纸尿裤项目
规划设计方案
泓域咨询
纸尿裤项目规划设计方案说明
婴儿卫生用品主要包括纸尿片、纸尿裤和拉拉裤，其中纸尿裤和拉拉裤是拉动整个市场的主要动力。
该纸尿裤项目计划总投资 7328.24 万元，其中：固定资产投资 6293.65万元，占项目总投资的 85.88%；流动资金 1034.59 万元，占项目总投资的14.12%。
达产年营业收入 9357.00 万元，总成本费用 7155.94 万元，税金及附加 122.18 万元，利润总额 2201.06 万元，利税总额 2626.83 万元，税后净利润 1650.80 万元，达产年纳税总额 976.03 万元；达产年投资利润率30.04%，投资利税率 35.85%，投资回报率 22.53%，全部投资回收期 5.94年，提供就业职位 142 个。
报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和 xx 省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
......
报告主要内容：项目基本信息、项目建设背景、产业研究、产品规划方案、选址方案、项目建设设计方案、项目工艺原则、清洁生产和环境保
护、生产安全、项目风险评估、项目节能概况、项目实施安排方案、项目投资计划方案、项目盈利能力分析、项目评价等。
根据市场调查，中国年均诞生 1600 万名新生儿。中国新生代母婴群体人均年消费为 5000-18000 元，中国母婴市场总量已超 1 万亿元。在这个庞大而具有诱惑力的数字下，各大商家纷纷抢占母婴市场。
第一章
项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
纸尿裤项目
纸尿裤属于快速消费品，作为一种个人卫生用品，对于婴幼儿的健康成长、老年人的身体健康与生活都有较大的帮助，是两个群体中个人护理必不可少的一种产品，主要包括婴儿纸尿裤和成人纸尿裤。
我国纸尿裤的总体销售额增加，受新出生婴儿数量下降，婴儿纸尿裤产品需求量明显下降;老龄化程度加深，成人纸尿裤涌现新的发展契机。众多企业涌入成人纸尿裤市场，在成人纸尿裤生产厂商中，恒安集团市场份额第一;品牌方面，安尔康、可靠 COCO 市场份额超过 10%。我国纸尿裤的市场销售额增速下降，行业竞争进一步加剧。在婴幼儿纸尿裤竞争中，帮宝适婴儿纸尿裤市场份额第一。
（二）项目选址
xx 产业示范园区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 21437.38 平方米（折合约 32.14 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 71.76%，建筑容积率 1.03，建设区域绿化覆盖率7.30%，固定资产投资强度 195.82 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 21437.38 平方米，建筑物基底占地面积 15383.46 平方米，总建筑面积 22080.50 平方米，其中：规划建设主体工程 17536.49平方米，项目规划绿化面积 1611.24 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 67 台（套），设备购置费 2635.33 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 543036.68 千瓦时，折合 66.74 吨标准煤。
2、项目年总用水量 5852.76 立方米，折合 0.50 吨标准煤。
3、“纸尿裤项目投资建设项目”，年用电量 543036.68 千瓦时，年总用水量 5852.76 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）67.24 吨标准煤/年。达产年综合节能量 21.23 吨标准煤/年，项目总节能率 22.06%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xx 产业示范园区发展规划，符合 xx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 7328.24 万元，其中：固定资产投资 6293.65 万元，占项目总投资的 85.88%；流动资金 1034.59 万元，占项目总投资的 14.12%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 9357.00 万元，总成本费用 7155.94 万元，税金及附加 122.18 万元，利润总额 2201.06 万元，利税总额 2626.83 万元，税后净利润 1650.80 万元，达产年纳税总额 976.03 万元；达产年投资利润率30.04%，投资利税率 35.85%，投资回报率 22.53%，全部投资回收期 5.94年，提供就业职位 142 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
二、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 产业示范园区及 xx 产业示范园区纸尿裤行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 产业示范园区纸尿裤产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“纸尿裤项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 142 个，达产年纳税总额 976.03 万元，可以促进 xx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 30.04%，投资利税率 35.85%，全部投资回报率 22.53%，全部投资回收期 5.94 年，固定资产投资回收期 5.94 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
21437.38
32.14 亩
1.1
容积率
1.03
1.2
建筑系数
71.76%
1.3
投资强度
万元/亩
195.82
1.4
基底面积
平方米
15383.46
1.5
总建筑面积
平方米
22080.50
1.6
绿化面积
平方米
1611.24
绿化率 7.30%
2
总投资
万元
7328.24
2.1
固定资产投资
万元
6293.65
2.1.1
土建工程投资
万元
1838.19
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
25.08%
2.1.2
设备投资
万元
2635.33
2.1.2.1
设备投资占比
35.96%
2.1.3
其它投资
万元
1820.13
2.1.3.1
其它投资占比
24.84%
2.1.4
固定资产投资占比
85.88%
2.2
流动资金
万元
1034.59
2.2.1
流动资金占比
14.12%
3
收入
万元
9357.00
4
总成本
万元
7155.94
5
利润总额
万元
2201.06
6
净利润
万元
1650.80
7
所得税
万元
1.03
8
增值税
万元
303.59
9
税金及附加
万元
122.18
10
纳税总额
万元
976.03
11
利税总额
万元
2626.83
12
投资利润率
30.04%
13
投资利税率
35.85%
14
投资回报率
22.53%
15
回收期
年
5.94
16
设备数量
台（套）
67
17
年用电量
千瓦时
543036.68
18
年用水量
立方米
5852.76
19
总能耗
吨标准煤
67.24
20
节能率
22.06%
21
节能量
吨标准煤
21.23
22
员工数量
人
142
第二章
项目建设背景
一、纸尿裤项目背景分析
根据市场调查，中国年均诞生 1600 万名新生儿。中国新生代母婴群体人均年消费为 5000-18000 元，中国母婴市场总量已超 1 万亿元。在这个庞大而具有诱惑力的数字下，各大商家纷纷抢占母婴市场。
2018 尿片/尿裤线上销售 TOP10 分别是花王妙而舒、帮宝适、好奇、moony、妈咪宝贝、安儿乐、雀氏、菲比、南极人。在电商平台市场份额排名中，花王、帮宝适、好奇、尤妮佳依旧是消费者最受青睐的大牌，也占据了电商销售的主要份额。而在线上前十规模的品牌中，尤妮佳旗下的妈咪宝贝为唯一个呈现负增长的品牌，下滑较为明显增长率为-27.3%，而高端原装进口的 moony 增长较为强劲为 44.3%。主打高端的大王成绩也不错，线上增长率达到 53.2%，线上占比为 5.5%。
而在线上前十规模的品牌中，除了外资大牌，也有国产纸尿裤，安儿乐稳坐国产线上第一，雀氏排名第二，菲比排名第三，是纸尿其中南极人虽占比较小，但增速较快，增长率达到 74.1%。
目前，国内有 2000 家多家纸尿裤品牌，品牌众多，但是差异化极小，大家都是针对尿不湿“薄”，“透气”，“吸水”等上做宣传，但有些问题仍不能解决，这给新进的科技型公司带来创业契机，通过
2014-2018 年纸尿裤行业融资情况，发现以智能纸尿裤为开发点的凡米科技 2017 年从三月到十一月获得两次融资，成为互联网+纸尿裤行业的“融资黑马”!
最新母婴研究院数据显示，包括天猫、京东、苏宁等在内的主要电商平台，2019 年第一季度纸尿裤线上销售额为 48.1 亿，其中排名前十的品牌已经占据近 7 成的市场份额。
在 2019 年第一季度的销售数据中显示，纸尿裤厂商前五排名稳稳的被海外厂商所霸榜。其中，宝洁和花王分别以 16.2%、15.1%的占比，7.8、7.3 亿元的销售规模远超其他厂商。后面的金佰利和尤妮佳争得不分伯仲，分别以 5.7、5.6 亿元的市场规模分列第三第四。而位列第五的大王则稍有逊色，一季度中市场占比仅 5.1%，销售额达 2.5 亿元。
尽管在国内市场中，以爸爸的选择、小鹿叮叮、爹地宝贝、雀氏等一批新国货代表，在产品力、渠道力上不断大幅提升，令我国本土纸尿裤品牌开始逐渐走进了消费心智，部分品牌甚至还有了与海外品牌抗衡的品牌力，但是，数据中依然清晰的显示了，75.4%的市场份额，来源于外资品牌，也充分说明了外资纸尿裤的品牌力占据了众多爱网购的妈妈们的心智。
从单个国家来看，来自日本、美国、中国的纸尿裤品牌在线上市场中已形成三足鼎立之势，分别以 34.6%、29.6%、24.6%的占比，远远领先于其他个位数的国家。近年来，新品牌不断出现，海淘越来越方便，消费者尝新度较高，加上国货开始崛起，日本品牌的市场份额正一点一点的被分割。
二、纸尿裤项目建设必要性分析
我国纸尿裤的总体销售额增加，受新出生婴儿数量下降，婴儿纸尿裤产品需求量明显下降;老龄化程度加深，成人纸尿裤涌现新的发展契机。众多企业涌入成人纸尿裤市场，在成人纸尿裤生产厂商中，恒安集团市场份额第一;品牌方面，安尔康、可靠 COCO 市场份额超过 10%。我国纸尿裤的市场销售额增速下降，行业竞争进一步加剧。在婴幼儿纸尿裤竞争中，帮宝适婴儿纸尿裤市场份额第一。
我国纸尿裤的总体销售额增加，但是受新出生婴儿数量下降，婴儿纸尿裤产品需求量明显下降等影响，我国纸尿裤的市场销售额增速下降，行业竞争进一步加剧。
目前纸尿裤市场的整体格局是：婴儿纸尿裤中，跨国公司品牌(帮宝适、好奇、妙而舒、大王、尤妮佳、妈咪宝贝等)主要集中在一、二线市场;而国产品牌(安儿乐、雀氏、茵茵、爹地宝贝、露安适等)主要
集中在三、四线市场，其中部分品牌在一、二线市场也有着较好的市场份额和品牌影响力。成人纸尿裤主要品牌(可靠、安而康、得伴、添宁、包大人、千芝雅等)在不同层级的市场均有不同程度的渗透，二线以下市场还是以低价品牌产品为主。
纸尿裤行业洗牌加剧，在 2020 年天猫双十一纸尿裤品牌 TOP10 中，碧芭宝贝、宜婴、爽然、巴布豆、安儿乐等一众国产品牌跻身前端阵营。在最终战报中，碧芭宝贝、宜婴、爽然、巴布豆进入 TOP10。
但是对于中国纸尿裤品牌，无论是市场层级提升或下沉，都需要在渠道中有符合自身发展的定位。随着互联网、5G、人工智能等技术的发展，电商渠道、新兴渠道逐渐占据主要销售渠道。据欧睿数据，2019 年纸尿裤销售渠道中，电商渠道占比 44%;新兴渠道主要为母婴渠道占比 28%。
可见，线上渠道是纸尿裤销售的重要渠道。2019 年第一季度，纸尿裤销售额达 48.1 亿元，同比增长 12.6%。其中天猫平台保持其“一哥”优势，销售额 27.2 亿元，占比 56.5%。京东平台销售额 15.7 亿元，占比 32.6%，同比增长 6.1%。在增长率上，考拉出现了 20.2%的负增长，苏宁实现了 21...