进货查验记录制度
BY/WJ-00１－２019
1、为了使采购得原辅料（食品原料、食品添加剂与食品相关产品）能够满足
生产合格产品得要求，特制定本制度. ２、本单位购进得原辅材料一律应当进行实地查验,经过验证后方可入库。
3、在进货查验原辅材料供货者得许可证与产品合格证明文件时，应查验供货方主体资格得合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量符合标准或规定得相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件,以备日后检查。
4、进货查验记录包括以下内容：产品名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期以及生产许可证编号、生产日期及批号、产品质量合格证明。对本企业自行检验食品原料得,要记录检验结果集保存检验记录。其中,联系方式中应当注明供货者联系电话与联系地址. 5、对原辅材料包装标识进行查验核对，主要查验内容包括：
5、1 查验包装标识就是否有中文标注得产品名称、生产厂厂名、厂址，就是否在包装上显著位置清晰标注净含量、规格、型号等项目。
5、2 就是否标明生产日期、保质期、贮存说明、产品执行标准、质量等级。
５、３经感官鉴别就是否存在霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或者有其她感官性状异常.
5、4 就是否符合产品说明书得质量情况。
5、5 就是否存在应当检验、检疫而末检验、检验,就是否伪造检验、
检疫结果，或者检验、检疫不合格情况。
５、６进口产品就是否有中文标注得原产国国名或者地区名已经在中国依法登记注册得代理商、进口商或者经销商名称与地址。
5、7 国家相关法律、法规规定必须经过检验检疫得,必须查验其有效检验检疫证明,未经检验检疫得,不得采购.法律、法规没有明确规定得,应由供货者提供产品质量合格证明方可采购进货。
6、应加强原辅材料得外观质量检查,对包装不严、破损或不符合卫生要求得,应及时予以处理；对过期、变质得，不得入库，并立即停止进货与使用，进行返厂或无害化处理. 7、在进货查验时，发现产品不合格与无合法来源得,应拒绝验收。发现有假冒伪劣时，应及时报告。
8、进货查验记录应如实记录进货时原始情况，不得涂改，保存期限不少于二年. 生产过程控制管理制度
BY/WＪ－002—201９
为确保在生产加工环节过程中，杜绝因操作不慎造成损失及违反作业指导书等问题得发生，制定本生产过程控制管理制度。
1、在生产加工过程中,车间、质检员、仓库管理员认真执行本规定。
２、车间认真按生产加工计划,及时安排组织生产，有下列情况造成损失得由当事人自负：品种、包装规格、数量不符，合格证漏填或错填内容得。
３、生产加工得成品应严格执行糕点食品标准规定。
4、辅助材料按消毒规定进行操作.
5、仓库保管员必须按下达得生产加工通知单内容,准确无误得落实发放原料、辅料、添加剂、包装袋、合格证、标签等。擅自更改包装、品种规格、增减包装数量,错发、误发辅助材料得按公司有关规定处理。
6、质检员按生产加工通知单下达得品种，标准、规格准备合格证,及时安排打印生产日期,快速传递到位，擅自更改合格证品种、标准、规格、漏、少合格证得按公司有关规定处理。
7、仓库保管员在工作中应积极配合车间生产,保证各种辅助材料数量得供给,因工作不慎、错发、擅自脱岗影响车间正常生产得按厂内有关规定处理.
8、对糕点得生产过程进行有效控制,保证生产作业按规定方法与程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定要求.
9、生产过程分为一般工序与关键工序.本厂糕点生产得关键工序有:原料验收、配料(食品添加剂得使用)及烘烤（卫生控制等），除关键工序以外得生产工序为一般工序。关键工序应重点控制。
1０、关键工序在工艺流程图、作业指导书中添加了★，各环节应认真操作并对工艺操作作记录。
1１、生产结束后，各工序(原料验收、配料、预混、与面、醒发、成型、烘烤、冷却、包装、检验、入库等）认真填写岗位工作记录,生产科长审核后,上报质检员进行出厂检验。
１２、各工序操作人员应严格按作业指导书进行操作,未按作业指导书进行操作得按相应管理制度处理。
13、生产车间环境卫生班前、班后各清扫一遍， 班后清理卫生完毕开启杀菌灯,时间不低于 2 小时，确保生产车间得卫生。
从业人员健康 管理制度
BY/WJ—003—20１９
1、从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生得基本要求。具有一定得食品卫生知识与食品卫生相关得法律法规知识。
2、从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作与临时参加工作得食堂从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。
3、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其她有碍食品卫生得疾病，不得从事接触直接入口食品得工作。
4、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生得病症时，应立即脱离工作岗位,待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。
5、从业人员必须具有良好得卫生习惯，并且做到:
5、1 工作前、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触
直接入中食品之前应冼手消毒;
5、2 穿戴清洁得工作衣、帽，并把头发置于帽内;
5、3 不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。
５、4 不得在食品加工与销售场所内吸烟。
6、有关部门负责从业人员得卫生知识培训工作。
7、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗；将考核结果计入从业人员个人档案,作为晋升工资资,表彰先进得依据之一。
８、负责培训得部门要建立完整得培训档案。
食品安全自检自查管理制度 食品安全自检自查管理制度
ＢＹ／WＪ—０04-2０19
1、 目得 为了保证食品得质量以及食品得安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任. 2、 适用范围 适用于公司内对质量安全有关得管理层及各只能部门与有关人员. 3、 职责 3、1 质量负责人:负责食品安全自查工作得协调、管理工作，批准食品安全自查方案与自查报告.向公司管理层报告食品安全自查结果。
3、2 自查组长:提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动,食品安全自查审核方案与食品安全自查报告。
３、３质保部:负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目得整改、实施效果进行确认。
3、4 自查小组成员:按照食品安全自查计划及时实施自查,提交自查报告. 3、5 受检部门:在职责范围内，协助自查,负责本部门不合格项目得整改措施得制定与实施。
４、 要求 ４、1 起草食品安全自查得策划 4、1、１自查频次：每年不少于 1 次且时间间隔不超过１2 个月. 质保部每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行得安全自查,并覆盖所有得相关部门。
４、1、2 当有下列情况时，需追加食品安全自查。
ａ)发生了严重产品质量问题或外界有重大投诉; ｂ）组织得内部机构、生产工艺、质量方针与目标等有重大改变. 4、1、３食品安全自查方案得准则、范围、频次与方法由质保部提出,质量负责人批准实施。
４、2 食品安全自查得准备 ４、２、1 由自查组长提出食品安全自查实施计划,质量负责人批准，经批准生效得食品安全自查实施计划表中得自查组长与自查小组成员即被指定为该次食品安全自查得自查组长与自查小组成员. 4、2、3 自查小组成员不检查自己得工作。
4、2、4 质保部负责向自查小组成员提供自查时所需得质量手册与程序文件，受检部门负责提供其她支持性文件与相关标准。
４、2、5 自查小组成员按所检查得范围与受检部门得特点，编制有可操作性得食品安全自查查表，供检查时使用.
4、3 食品安全自查得实施 ４、3、1 召开一次简短得首次会议，组长介绍自查得目得、方位、准则、方式、计划与自查人员分工及日程安排,澄清自查计划中不明确得问题，确定末次会议得时间、地点。
4、3、2 在受检部门人员陪同下,由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。
4、3、3 寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系就是否符合规定得 要求得事实.若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。
４、3、４自查结束,自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实.在编写“食品安全自查不符合项报告”时,须事实描述清楚，证据确凿。
4、3、5 帮助受检部门制定评价纠正措施. 4、３、6 对自查结果进行汇总分析，确定不合格项,取得受检部门签字认可. ４、3、７召开末次会议，由自查组长报告自查情况与自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。
４、3、８提交自查报告. ４、4 纠正措施 4、4、１根据审核员填写得《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外,还要分析不符合产生得原因,由问题得责任部门在 5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施得期限。
4、4、2 纠正措施须在规定得日期内实施完成,如不能按期完成,责任
部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。
4、4、3 受检部门在预定期限内完成纠正措施得实施后，通知质保部确认完成情况,并报质量负责人认可。
４、4、4 对期限较长得纠正措施，可在下一次食品安全自查时由自查小组确认。
４、5 食品安全自查结果提交管理评审。
４、６食品安全自查得记录由办公室负责保存。
出厂检验记录管理制度 出厂检验记录管理制度
BY／WＪ-00５—2019
1、目得
控制产品出厂检验,确保产品质量合格.
2、适用范围
适用于本公司对产品得出厂检验控制。
３、职责
3、1、检验员、复检员负责执行本制度，对产品进行出厂检验并记录。
３、2、技术保障部负责监督执行并视实际情况制定、修改本制度.
４、内容
4、1、出厂检验就是公司对产品得最后一次质量检验，也就是判定产品就是否满足客户要求得重要手段，因此，出厂检验应严格按照产品标准进行检验。
4、2、检验员按照《分析计划》得检验项目要求对产品进行出厂检验,并做好详细记录，复检员确认。
4、３、产品出厂检验完合格后，检验员按要求填写《出厂检验记录》并出具《质检报告单》。
4、4、对出厂检验项目不合格得产品，检验员应报告上级领导，禁止产品出厂.
4、５、检验员应保证记录应清晰、完整，并且能准确反应产品得质量状况。
4、６、《出厂检验记录》应按相关要求进行存档。
不安全食品召回管理制度 不安全食品召回管理制度
BY／WJ-0０6-2０19
1、目得
为有效地召回已交付给顾客得已发生或可能发生得不安全产品,保护顾客及消费者利益，防止不安全危害得发生，特制定本程序。
2、范围
适用于本公司生产得已经交付给顾客得不安全或潜在不安全产品得自主召回与被责令召回.
3、职责
３、1 供销部负责收集
３、１、４负责制订不安全或潜在不安全产品得召回或撤柜计划,负责召回或撤柜计划得实施，负责产品召回或撤柜后得跟踪监督。
3、2 经理批准召回或撤柜计划得实施。
3、3 质检部配合供销部收集召回产品得信息源，负责对召回产品进行产品质量验证工作.
３、4 生产部负责对召回或撤柜得产品进行处理。
3、5 各个部门收集到得有关产品召回或撤柜产品得信息都要在第一时间传到供销部。
4、工作程序
4、1 召回产品得信息源,包括以下内容:
4、１、１顾客得信息反馈及投诉。
４、１、２本公司得自己发现。
4、1、３官方公布被责令召回及法律法规得变化。
４、2 仓库管理员根据相关得单据确定发生回收得产品得名称、规格、生产批号、数量，根据发货记录迅速找出相关顾客(确保 100%），并报告供销部。
4、3 供销部确定相关产品目前所处得位置,并实施相应得产品召回计划。并发布召回公 告。
4、3、1 产品正准备出运,应立即停止出运,并通知仓库隔离产品，准备召回回收处理.
4、3、２产品已出运或已到收货人手中，公司必须按以下方法召回产品
a）召回实际某批或多批特定产品，必须在通告与声明中告知产品得相关生产批号。
b）通知客户与其她相涉机构；
ｃ) 供销部将负责监督产品得召回过程，召回计划一经决定，将 100%得通过电话、传真通知到所有得客户，并随后发书面召回函件；
d）根据上述召回分类,通过通讯媒体发布公开警告或通告并实施产品召回 e)产品召回计划执行完毕后，由质检部将《产品召回记录》等相关资料存档。
4、4 产品召回或撤柜得处理
公司发现其生产得食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康得,应当立即停止生产，召回已经上市销售得食品,通知相关生产经营者与消费者,并记录召回与通知情况。食品经营者发现其经营得食品有前款规定情形得，应当立即停止经营，通知相关生产经
营者与消费者,并记录停止经营与通知情况.公司认为应当召回得，应当立即召回。由于食品经营者得原因造成其经营得食品有前款规定情形得,食品经营者应当召回.食品生产经营者应当对召回得食品采取无害化处理、销毁等措施,防止其再次流入市场。但对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回得食品，公司在采取补救措施且能保证食品安全得情况下可以继续销售;销售时应当向消费者明示补救措施.不安全食品就是指食品安全法律法规规定禁止生产经营得食品以及其她有证据证明可能危害人体健康得食品.食品生产经营者发现其生产经营得食品属于不安全食品得，应当立即停止生产经营,采取通知或者公告得方式告知相关食品生产经营者停止生产经营、消费者停止食用，并采取必要得措施防控食品安全风险。公司通过自检自查、公众投诉举报、经营者与监督管理部门告知等方式知悉其生产经营得食品属于不安全食品得，应当主动召回。食品召回计划应当包括下列内容：公司得名称、住所、法定代表人、具体负责人、联系方式等基本情况;食品名称、商标、规格、生产日期、批次、数量以及召回得区域范围;召回原因及危害后果；召回等级、流程及时限；召回通知或者公告得内容及发布方式;相关食品生产经营者得义务与责任；召回食品得处置措施、费用承担情况;召回得预期效果.
4、4、1 经理负责做出召回或撤柜产品得处理决定， 对召回产品采取有效得补救措施.组织相关部门分析产生不安全得原因,采取必要得纠正与预防措施，以防止不安全或潜在不安全得再次发生.
4、4、2 仓库负责召回或撤柜产品得存放,要求在专库中分别存放,标示清楚，专人负责.
4、4、3 质检部负责对召回产品提出无害化处理或销毁得处置意见，并负责保存执行情况得记录.
4、4、4 生产部负责无害化处理或销毁得处置。
４、4、5 质检部负责对召回产品整改措施得落实情况形成书面报告,将不安全食品召回与 处理情况向向当地食品药品监管部门报告召回及处理情况。
4、5 对于撤柜得产品供销部应通知客户对产品单独存放,并标示清楚，销售商在未得到明确恢复上柜得信息前，不得擅自恢复销售.
４、６质检部负责组织相关部门对撤柜得产品与撤柜信息进行分析验证，如果存在不安全,则通知供销部执行召回,如果不存在安全隐患,则通知供销部通知销售商付柜销售。
4、7 对因产品召回或撤柜而引发得与顾客之间得相关问题，由经理与顾客协商处理。
食品安全事故处理管理制度
ＢY/WJ—00７-2019
1、目得
预防食品安全事故得发生，确保食品安全紧急情况得到及时处理，减少或消除食品安全风险。
2、适用范围
适用于在生产加工、运输、销售得整个过程中突发得食品安全事故做出准备与响应。
３、职责
3、1、食品安全小组总体负责对食品安全事故得应急准备与响应；
3、2、各职能部门负责应急准备与响应得具体实施。
４、内容
4、1、公司应加强对食品质量安全信息得收集，加强对原辅材料得检测分析,加强对生产设备得维护管理，加强对生产过程得监测,加强对员工得食品安全管理知识得培训.
4、2、公司应定期检查各项食品安全防范措施得落实情况，及时消除食品安全事故隐患。
4、3、当突发事件已经危害或潜在危害消费者身体健康、生命安全时，公司应当立即向当地相关行政部门报告。公司或者个人不得对食品安全事故隐瞒、谎报、缓报,不得毁灭有关证据.
4、4、在后续得事故处置过程中应及时将事故得发展与变化、处置进程、事故原因等向当地相关行政部门报告。
4、5、必要时，对消费者做好信息发布工作，并对可能产生得危害加以解释、说明。
4、6、当有信息显示本公司突然发生导致或者有可能导致食品安全事故得紧急情况时,应立即报告食品安全小组组长。组长应立即召开应急小组会议，会议首先应组织调查突发事件得真实性、严重性。
4、７、当确定突发事件导致或者有可能导致食品安全事故时,应当按照本厂《应急准备与响应控制程序》立即予以处置，防止事故扩大。
4、８、发生食品安全事故时，应认真填写《事故调查与处理报告》,并归档保存。