文件名称 安全风险研判制度
版本：1 文件编号 SMP-SVM-aq001-068 替
代 修订 起 草 人
审 核 人
批 准 人
起草部门 安环部 审核部门 管理部 修订日期 2020.6.15 分发部门 各职能部门 执行日期 2020.6.15
1.目的
危险化学品企业安全风险研判制度为认真贯彻落实省政府领导有关安全生产“三制”建设的指示精神，充分发挥危险化学品企业安全风险预防大数据平台作用，切实将风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制转化为有效推动危险化学品生产企业落实安全生产主体责任和强化全体员工、社会公众和监管部门安全监督的具体措施，结合我省实际，特制定本制度。
2.适用范围
苏州维明化学工业有限公司
3.职责
3.1.主要负责人工作职责
3.1.1 贯彻落实集聚区的决策、部署和要求，负责全公司风险研判工作的组织实施。
3.1.2 建立完善公司风险研判管理制度，建立健全风险研判管理配套实施办法及制度。
3.1.3 持续健全公司风险研判管理文件体系。
3.1.4 每季度召开一次全公司风险研判工作会，梳理公司存在的各类风险以及控制措施，总结分析风险研判管理工作。
3.2 分管负责人工作职责
3.2.1 对公司主要负责人负责，并负责分管系统内风险研判工作。
3.2.2 根据公司风险研判工作实施情况，及时制定或修订相应的安全制度、措施
办法及作业指导书，对风险进行控制。
3.2.3 每月组织本系统风险研判工作会议，分析总结本系统内风险研判工作。
3.2.4 定期组织本系统参加风险研判知识学习。
3.3 安环部工作职责
3.3.1 安环部是公司风险研判工作的具体实施和牵头部门。
3.3.2 负责汇总公司需要控制的安全风险，负责组织和指导车间、部门开展安全生产风险研判工作。同时按要求及时公布风险研判结果。
3.3.3 定期参加公司组织的风险研判工作会议。
3.3.4 定义
无
3.3.5 文件的保存
无
4. 程序：
4.1 风险研判
（一）风险研判的基本要求
1 ）风险研判是企业安全生产日常管理的核心工作，应摆在突出位置，予以高度重视。
2）建立风险研判工作责任体系，强化目标管理和履职考核。
3)明确企业主要负责人、分管负责人、各职能部门、各车间班组岗位的风险研判工作职责。
4 )按照疑险从有、疑险必研，有险要判、有险必控”的原则，建立覆盖企业全员、全过程的风险研判工作流程。
5)公司在每日开展班组交接班、车间生产调度会、厂级生产调度会布置生产工作任务的同时，要同步研判各项工作的安全风险，落实相应的风险管控措施。
（二）风险研判的重点内容 1)生产装置的安全运行状态。生产装置的温度、压力、液位、流量等主要工艺参数是否处于安全运行状态；压力容器、压力管道等特种设备是否处于检测合格状
态；各类设备设施的静动密封是否完好无泄漏；超限报警、紧急切断、联锁等各类安全设施配备是否齐全，并可靠运行；各项变更的审批程序是否符合规定。
2)危险化学品罐区的安全运行状态。储罐、管道、机泵、阀门等是否完好无泄漏；储罐的液位、温度、压力是否超限运行；可燃及有毒气体报警和联锁是否处于可靠运行状态。
3)特殊作业的风险可控状态。各项特殊作业前是否进行风险识别，按计划审批实施；生产装置（设备、管道）、储罐等动火作业前的清洗、蒸煮、吹扫、置换、分析、隔离、监火、应急等防范措施是否可靠落实；危险化学品罐区动火作业是否做到升级管理等。
5.风险报告和安全承诺
5.1 按照“一级向一级负责，一级让一级放心，一级向一级报告”的原则，企业内部要建立至下而上的层层风险研判、层层记录归档、层层风险报告、层层签字承诺的制度，压实企业生产、经营和管理全链条安全风险的研判和管控责任。
5.2 企业在布置风险研判和风险管控工作任务时，既要向下级交任务、交工作、交目标，又要同步交思路、交方法、交意见。
5.3 对下级的风险报告和安全承诺，上级要组织力量进行评估，确保各项风险防控措施落实到位。
5.4 企业主要负责人要结合本企业实际，全面掌握安全生产各项工作情况，亲自调度，确保企业生产经营活动的安全风险处于可控状态。
5.5 在生产装置、罐区安全运行，特殊作业、检维修作业、承包商作业等主要安全风险可控的前提下，以本企业总经理等主要负责人的名义，每天向安监部门的专用信息系统推送企业安全状态，并签署安全承诺。企业总经理外出时，应委托一名领导代履行信息推送和安全承诺工作。
6.风险公告 风险公告的主要内容
6.1 企业状态：主要公告企业当天的生产运行状态和可能引发安全风险的主要活动。如企业共有几套生产装置，其中几套运行，几套停产；厂区内是否存在特殊作业及作业的种类、次数；是否存在检维修及承包商作业；是否处于开停车、试
生产阶段等。
6.2 风险等级：按照科学设定的风险矩阵，输入企业固有风险后果大小和引发事故的可能性数据（包括动态气象预警数据）
, 日志信息系统在政府层面将企业的当天风险分为高风险、较高风险、一般风险和低风险四个等级，对应显示红、橙、黄、蓝四种颜色。
6.3 企业承诺：企业在进行全面风险研判的基础上，落实相关的风险管控措施，由企业主要负责人承诺当日所有装置、罐区是否处于安全运行状态。
风险公告的方式
7. 公告时间：每天早 10 时更新，至次日 10 时。
2 ．公告地点：公司保安室外。
8. 安全承诺公告牌 安
全
承
诺
公
告
牌
苏州维明化学工业有限公司
企
业
状
态 生产装置
套，其中 运行
套，停产
套，检修
套
特殊作业：一级动火作业
处；
二级动火作业
处；
特殊动火作业
处；
受限空间作业
处；
高 处 作 业
处 ；
其 它 特 殊 作 业
处 ； 是否处于试生产
（
）
是否处于开停车状态
（
）
罐区、仓库等危险源是否处于安全状态（
）
企
业
承
诺 今天我公司已进行安全风险研判，各项安全风险防控措施已落实到位，我承诺所 有生产装置处于安全运行状态，罐区、仓库等重大危险源安全风险得到有效管控。
主要负责人：
年
月
日