六安投资建设项目
可行性研究报告
泓域咨询机构
摘要
六安，安徽省地级市。位于安徽省西部，简称英，别称“皋城”，处于长江与淮河之间，大别山北麓，长江三角洲经济区西翼，地理意义上的“皖西”特指六安。六安地处江淮，东衔吴越，西领荆楚，北接中原；地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布；属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明。2017 年，全市总面积15451 平方公里，2017 年户籍人口 588.2 万；下辖 3 区 4 县。六安之名始于汉武帝，取衡山国内六县、安风、安丰等县首字，别衡山国为六安国，兼有“六地平安，永不反叛”之意。因舜封皋陶于六，故后世称六安为皋城。六安是长三角城市群成员城市，依山襟淮，承东接西。六安市有 312、206、105 等 3 条国道，宁西、合九、阜六及沪汉蓉快速铁路通道等 4 条铁路，沪陕、沪蓉、济广、合阜、合安等 5 条高速公路穿过全境，距新建的合肥新桥国际机场仅半个小时车程，被国家交通部确立为陆路交通运输枢纽城市。2018 年 2 月，六安市被中央文明办确定为 2018—2020 年创建周期全国文明城市提名城市。2019年，六安市生产总值（GD）为 1620.1 亿元（按第四次全国经济普查结果修订，2018 年，六安市 GD 为 1448.5 亿元），按可比价格计算，同比增长 8.4%。分产业看，第一产业实现增加值 217.1 亿元，增长 3.3%；
第二产业实现增加值 585.4 亿元，增长 9.2%；第三产业实现增加值817.6 亿元，增长 9.5%。
该项目计划总投资 8514.38 万元，其中：固定资产投资 7067.28万元，占项目总投资的 83.00%；流动资金 1447.10 万元，占项目总投资的 17.00%。
本期项目达产年营业收入 13924.00 万元，总成本费用 10881.35万元，税金及附加 155.03 万元，利润总额 3042.65 万元，利税总额3617.36 万元，税后净利润 2281.99 万元，达产年纳税总额 1335.37 万元；达产年投资利润率 35.74%，投资利税率 42.49%，投资回报率26.80%，全部投资回收期 5.23 年，提供就业职位 206 个。
行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。
六安投资建设项目可行性研究报告目录
第一章
概述
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
建设背景
第三章
市场分析
第四章
项目建设内容分析
一、产品规划
二、建设规模
第五章
项目选址方案
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章
建设方案设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章
项目工艺原则
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章
环保和清洁生产说明
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章
安全规范管理
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章
风险评价分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章
节能方案分析
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章
实施安排方案
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章
项目投资情况
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章
经济评价
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章
项目综合结论
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
六安投资建设项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托某某循环经济产业园良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以 xx 为核心的综合性产业基地，年产值可达 14000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 有限责任公司
三、报告咨询机构
泓域咨询机构
四、项目提出的理由
到 2020 年，消费者对肠道健康的认识将继续提高，人们将越来越多地了解健康、功能良好的肠道的重要性，以及它如何决定消费者的整体幸福感。为了达到最佳的肠道健康，研究人员建议多吃富含益生菌、纤维的乳制品，这些益生菌可以在发酵乳制品中找到，比如克非尔、奶酪、酸奶等。
五、 项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于某某循环经济产业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
六安，安徽省地级市。位于安徽省西部，简称英，别称“皋城”，处于长江与淮河之间，大别山北麓，长江三角洲经济区西翼，地理意义上的“皖西”特指六安。六安地处江淮，东衔吴越，西领荆楚，北接中原；地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布；属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明。2017 年，全市总面积 15451 平方公里，2017 年户籍人口 588.2 万；下辖 3 区 4 县。六安之名始于汉武帝，取衡山国内六县、安风、安丰等县首字，别衡山国为六安国，兼有“六地平安，永不反叛”之意。因舜封皋陶于六，故后世称六安为皋城。六安是长三角城市群成员城市，依山襟淮，承东接西。六安市有 312、206、105 等 3 条国道，宁西、合九、阜六及沪汉蓉快速铁路通道等 4 条铁路，沪陕、沪蓉、济广、合阜、合安等 5 条高速公路穿过全境，距新建的合肥新桥国际机场仅半个小时车程，被国家交通部确立为陆路交通运输枢纽城市。2018 年 2 月，六安市被中央文明办确定为 2018—2020 年创建周期全国文明城市提名城市。2019 年，六安市生产总值（GD）为 1620.1 亿元（按第四次全国经济普查结果修订，2018 年，六安市 GD 为 1448.5 亿元），按可比价格计算，同比增长 8.4%。分产业看，第一产业实现增加值 217.1 亿元，增长 3.3%；第二产
业实现增加值 585.4 亿元，增长 9.2%；第三产业实现增加值 817.6 亿元，增长 9.5%。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 26166.41 平方米（折合约 39.23 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照 xx行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 26166.41 平方米，建筑物基底占地面积 20305.13平方米，总建筑面积 32969.68 平方米，其中：规划建设主体工程22874.14 平方米，项目规划绿化面积 1804.65 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 65 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 3282.61 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxxxx 单位/年。综合考 xxx 有限责任公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 有限责任公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照
规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 有限责任公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx 有限责任公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 556868.90 千瓦时，折合 68.44 吨标准煤，满足六安投资建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 8740.75 立方米，折合 0.75 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某循环经济产业园市政管网供给。
3、六安投资建设项目项目年用电量 556868.90 千瓦时，年总用水量 8740.75 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.19 吨标准煤/年。达产年综合节能量 25.59 吨标准煤/年，项目总节能率 21.45%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合某某循环经济产业园发展规划，符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 有限责任公司承办的“六安投资建设项目”主要从事 xx 项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
六安投资建设项目选址于某某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。
因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：六安投资建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目
分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 8514.38 万元，其中：固定资产投资 7067.28 万元，占项目总投资的 83.00%；流动资金 1447.10 万元，占项目总投资的 17.00%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 13924.00 万元，总成本费用 10881.35万元，税金及附加 155.03 万元，利润总额 3042.65 万元，利税总额3617.36 万元，税后净利润 2281.99 万元，达产年纳税总额 1335.37 万元；达产年投资利润率 35.74%，投资利税率 42.49%，投资回报率26.80%，全部投资回收期 5.23 年，提供就业职位 206 个。
十五、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设
规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某循环经济产业园及某某循环经济产业园 xx 行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某循环经济产业园 xx 产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“六安投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位 206 个，达产年纳税总额 1335.37 万元，
可以促进某某循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 35.74%，投资利税率 42.49%，全部投资回报率 26.80%，全部投资回收期 5.23 年，固定资产投资回收期5.23 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至 2017 年年底，我国实有个体工商户 6579.4 万户，私营企业 2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的 94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了 60%以上GDP，贡献了 70%以上的技术创新和新产品开发，提供了 80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
26166.41
39.23 亩
1.1
容积率
1.26
1.2
建筑系数
77.60%
1.3
投资强度
万元/亩
180.15
1.4
基底面积
平方米
20305.13
1.5
总建筑面积
平方米
32969.68
1.6
绿化面积
平方米
1804.65
绿化率 5.47%
2
总投资
万元
8514.38
2.1
固定资产投资
万元
7067.28
2.1.1
土建工程投资
万元
2601.19
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
30.55%
2.1.2
设备投资
万元
3282.61
2.1.2.1
设备投资占比
38.55%
2.1.3
其它投资
万元
1183.48
2.1.3.1
其它投资占比
13.90%
2.1.4
固定资产投资占比
83.00%
2.2
流动资金
万元
1447.10
2.2.1
流动资金占比
17.00%
3
收入
万元
13924.00
4
总成本
万元
10881.35
5
利润总额
万元
3042.65
6
净利润
万元
2281.99
7
所得税
万元
1.26
8
增值税
万元
419.68
9
税金及附加
万元
155.03
10
纳税总额
万元
1335.37
11
利税总额
万元
3617.36
12
投资利润率
35.74%
13
投资利税率
42.49%
14
投资回报率
26.80%
15
回收期
年
5.23
16
设备数量
台（套）
65
17
年用电量
千瓦时
556868.90
18
年用水量
立方米
8740.75
19
总能耗
吨标准煤
69.19
20
节能率
21.45%
21
节能量
吨标准煤
25.59
22
员工数量
人
206
第二章
建设背景
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。
公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深
受广大客户的欢迎。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。
公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 15300.43 万元，同比增长 30.99%（3620.19 万元）。其中，主营业业务 xx 生产及销售收入为 13067.36 万元，占营业总收入的 85.41%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
3213.09
4284.12
3978.11
3825.11
15300.43
2
主营业务收入
2744.15
3658.86
3397.51
3266.84
13067.36
2.1
xx(A)
905.57
1207.42
1121.18
1078.06
4312.23
2.2
xx(B)
631.15
841.54
781.43
751.37
3005.49
2.3
xx(C)
466.50
622.01
577.58
555.36
2221.45
2.4
xx(D)
329.30
439.06
407.70
392.02
1568.08
2.5
xx(E)
219.53
292.71
271.80
261.35
1045.39
2.6
xx(F)
137.21
182.94
169.88
163.34
653.37
2.7
xx(...)
54.88
73.18
67.95
65.34
261.35
3
其他业务收入
468.94
625.26
580.60
558.27
2233.07
根据初步统计测算，公司实现利润总额 3071.49 万元，较去年同期相比增长 728.85 万元，增长率 31.11%；实现净利润 2303.62 万元，较去年同期相比增长 418.66 万元，增长率 22.21%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
15300.43
完成主营业务收入
万元
13067.36
主营业务收入占比
85.41%
营业收入增长率（同比）
30.99%
营业收入增长量（同比）
万元
3620.19
利润总额
万元
3071.49
利润总额增长率
31.11%
利润总额增长量
万元
728.85
净利润
万元
2303.62
净利润增长率
22.21%
净利润增长量
万元
418.66
投资利润率
39.31%
投资回报率
29.48%
财务内部收益率
26.94%
企业总资产
万元
13184.96
流动资产总额占比
万元
36.73%
流动资产总额
万元
4843.02
资产负债率
25.55%
二、x xx 项目背景分析
行业需求和供给层面同时出现改善，是 2017 年乳制品复苏拐点的主要原因。1）需求方面，我国乡镇居民恩格尔系数在 2000 年就已经步入国际认定的小康水平，近几年消费观念改变以及渠道网络的发展，带动县乡级市场需求增速加快；而在一二线城市，乳制品行业依靠品类多元化、高端化也获得稳定增长。2）供给方面，虽然国内原奶价格并未出现明显上涨，
但是白糖、包材、运费价格较去年明显提升，导致乳企生产成本提高，部分中小乳企减产或退出生产，使得 2017 年乳制品产量增速明显放缓。
第三章
市场分析
消费者生活方式的改变，包括选择更少食物的决定，推动了对创新、健康、便利的乳制品零食选择。根据最新数据，35%的英国成年人表示，比起正餐，他们更喜欢吃零食，因为这样既方便又省时。消费者行为的这种变化，已迫使卡夫亨氏和达能等老牌品牌扩大自己的产品组合，推出无负担、放纵的实用版产品。
从改变传统乳制品的包装形式到减糖奶酪零食棒，方便、快捷、美味是各大品牌在整个乳制品零食行业关注的关键因素。
根据 MordorIntelligence 发布的一份市场报告，在 2020 年至2024 年期间，全球乳制品零食市场的年复合增长率预计将达到 5.14%。
InnovaMarketInsights 的一份报告显示，32%的消费者购买乳制品替代品只是因为“它们更健康”，27%的受访者表示，他们会为自己的饮食带来多样性。该报告还强调，由于人们对动物福利和环保意识的增强，年轻消费者是最主要的选择乳制品替代品的人群。因此，乳制品行业受到了植物性替代品增长的深刻影响，到 2020 年，随着在质地、营养和成分方面的更好创新，乳制品替代品行业的增长将会加快。
植物性牛奶通道已经被各种各样的坚果牛奶、燕麦牛奶、椰奶、糙米牛奶、芝麻牛奶、香蕉牛奶和豌豆牛奶占据，但未来还会有更多
的“种子和坚果将进入竞争”。很明显，乳制品替代品将在全球乳制品行业的所有类别中扩展，替代甜点、鲜奶油、奶酪等产品。
随着消费者越来越多地了解燕麦的健康益处，以及这种成分的可持续性和清洁标签，以燕麦为基础的产品，如冷酿咖啡、果酱和巧克力零食等，将会成为最受欢迎的奶制品替代品之一。
随着货架上替代乳制品的迅速崛起，主流竞争对手面临的挑战是提供新的、高质量的创新，提供全方位的消费者满意度。年轻的千禧一代正越来越多地要求尝试新的口味，比如咸味和辣味酸奶蘸酱、黄油味和酒精味冰淇淋。除了新口味，消费者也在寻求质地更好的产品，以创造愉快的体验，并提供更大的纵欲感。
更具体地说，全球冰淇淋市场利用了消费者对创新口味、口感和优质低卡路里健康替代品的需求。冰淇淋品牌正在利用健康和养生的趋势，以及更加环保的意识，这是保持市场强势地位的必要条件。
当我们进入一个新的十年，消费者应该期待看到大量的创新，从不同寻常的口味搭配和功能性成分，到低卡路里、植物性和无乳糖的选择。
第四章
项目建设内容 分析
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为 xx，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的 xx 产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 13924.00 万元。
（二 ）营销策略
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
xxA
单位
xx
6265.80
2
xxB
单位
xx
3481.00
3
xxC
单位
xx
2088.60
4
xxD
单位
xx
1113.92
5
xxE
单位
xx
696.20
6
xxF
单位
xx
278.48
合计
单位
xxx
13924.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 26166.41 平方米（折合约 39.23 亩），其中：净用地面积 26166.41 平方米（红线范围折合约 39.23 亩）。项目规划总建筑面积 32969.68 平方米，其中：规划建设主体工程 22874.14 平方米，计容建筑面积 32969.68 平方米；预计建筑工程投资 2601.19 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 65 台（套），设备购置费 3282.61 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 8514.38 万元；预计年实现营业收入 13924.00 万元。
第五章
项目选址方案
一、项目选址原 则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某某循环经济产业园。
六安，安徽省地级市。位于安徽省西部，简称英，别称“皋城”，处于长江与淮河之间，大别山北麓，长江三角洲经济区西翼，地理意义上的“皖西”特指六安。六安地处江淮，东衔吴越，西领荆楚，北接中原；地势西南高峻，东北低平，呈梯形分布；属于北亚热带向暖温带转换的过渡带，季风显著，四季分明。2017 年，全市总面积15451 平方公里，2017 年户籍人口 588.2 万；下辖 3 区 4 县。
六安市位于安徽省西部，地处江淮之间，东邻省城合肥市和巢湖地区；南接安庆地区和湖北省英山、罗田两县；西与河南省商城、固始毗连；北接淮南市并与阜阳地区隔河相望。全市界于东经115°20’-117°14’，北纬 31°01’-32°40’之间。全市总面积15451 平方公里。东起舒城县舒三乡的太平村、西至金寨县西河乡余家湾；南自霍山县太平乡的挂龙尖、北至霍邱县朱港。江淮分水岭，由西南向东偏北横贯全市。
六安市在地质构造上属秦岭造山带东段，是地壳运动比较活跃的地区，也是成旷条件较好的区域。矿产资源的特点是总量大，品种多。已发现矿藏 57 种，探明储量 53 种，石油、天然气也有较好的找矿前景。开采利用的有铁、金、银、铅、锌、石煤、花岗岩、大理石、石英石、膨润土、钾长石、石灰岩、各类建筑砂石、矿泉水、温泉水等20 多种。钼矿：金寨关庙沙坪沟钼矿，详查储量 220 万吨，居世界第二、亚州第一。铁矿：霍邱周集铁矿是国内罕见的大型鞍山式铁矿，矿区地处淮河平原，由周集、张庄、周油坊、李楼、吴集等 9 个矿床组成，已探明储量 18.6 亿吨，居华东第一、全国第五。多已开发利用，周集、李老庄铁矿未开采。金矿：主要分布在霍山县东溪、南关岭等地。金银资源潜力较大。铅锌矿：主要分布于金寨县，已探明中小型
矿床 17 处，其中汞洞冲、银山畈、银水寺等处已开采，资源潜力较大。建筑砂石：全市建筑砂石资源极为丰富，质量上乘，年开采量 350 万吨以上，是合肥、芜湖、南京、上海等地建筑市场上的热销产品。水泥灰岩：主要分布在霍邱四平山、寿县里洞山等地，共探明 6000 多万吨。霍邱四平山水泥灰岩年开采量 60 多万吨。地下热水和矿泉水：境内地热出露点已发现 19 处，主要分布在金寨、霍山、舒城、金安区境内。金寨吴店西庄温泉、舒城西汤池温泉已开发利用。矿泉水在舒城、霍山、金寨等境内分布，舒城柳抱泉、霍邱八卦泉以及霍山上土市等处的天然矿泉水，水质优异，富含多种微量元素，有较高的开采价值。
截至 2017 年底，六安市户籍人口 588.2 万人，比上年增加 0.8 万人。据全省人口变动抽样调查统计，2017 年全市常住人口 480 万人，城镇化率 45.41%，城镇化率比上年提高 1.42 个百分点。常住人口出生率 12.84‰，死亡率 6.42‰，自然增长率 6.42‰。有 29 个民族，以汉族人口为主，少数民族占 0.7%，以回族居多。
2019 年，初步核算六安市 GDP 为 1620.1 亿元（按第四次全国经济普查结果修订，2018 年，六安市 GDP 为 1448.5 亿元），按可比价格计算，同比增长 8.4%。分产业看，第一产业实现增加值 217.1 亿元，增
长 3.3%；第二产业实现增加值 585.4 亿元，增长 9.2%；第三产业实现增加值 817.6 亿元，增长 9.5%。
2017 年，六安市居民消费价格指数为 101.5%，居民消费价格同比上涨 1.5%。其中，食品烟酒类价格下降 1.3%，居住类价格上涨 4.0%，医疗保健类价格上涨 4.9%。工业生产者购进价格指数 107.3%；工业生产者出厂价格指数 103.8%。
2017 年，六安市完成固定资产投资 1200 亿元，同比增长 11.6%。分产业看，第一产业投资 36.6 亿元，下降 7.7%；第二产业投资 428.8亿元，增长 10.7%；第三产业投资 734.6 亿元，增长 13.4%。全年工业项目投资额 428.3 亿元，同比增长 11.3%。其中制造业投资增长 4.7%；水利、环境和公共设施管理业投资增长 24%；交通运输、仓储和邮政业增长 23.1%；居民服务业投资增长 117.1%。
2017 年，六安市规模以上工业企业数达到 968 户，比上年增加 10户。全年规模以上工业增加值同比增长 8.4%。其中：轻工业增加值比上年增长 3.8%；重工业增加值比上年增长 12.8%。分经济类型看:集体企业、股份制企业和国有企业增长较快，分别增长 13.3%、9.0%和8.6%。分行业看：统计的 35 个行业大类中有 25 个行业增加值实现增长。规模工业全年实现主营业务收入 1290.4 亿元，增长 5.4%，实现利
税 101.0 亿元，增长 15.0%。经济效益综合指数为 279.15%，比上年提高 8.54 个百分点。规模以上工业统计的产品产量中，铁矿石原矿量增长 27.5%，商品混凝土增长 29.1%，服装增长 12.0%，钢材增长 3.8 倍，塑料制品增长 27.1%，精制茶增长 1.7%，白酒下降 25.5%，水泥下降8.0%，发电量下降 2.4%。
2017 年，六安市实现建筑业增加值 93.6 亿元，同比增长 13.6%。建筑业企业实现总产值 173.1 亿元，同比增长 12.1%。建筑企业当年房屋建筑施工面积 1228.9 万平方米，与上年基本持平；房屋竣工面积631.2 万平方米，同比下降 8.6%。
2017 年，六安市实现社会消费品零售总额 604.8 亿元，同比增长11.7%。按经营地统计，城镇消费品零售额 333.6 亿元，增长 11.2%；乡村消费品零售额 271.2 亿元，增长 12.3%。按销售类型统计，批发零售业零售额 531.7 亿元，增长 11.7%；住宿餐饮业零售额 73.1 亿元，增长 11.6%。粮油、食品、饮料、烟酒类限上法人企业实现零售额 42亿元，增长 23.1%；服装、鞋帽、针纺织品类零售法人企业实现零售额10.2 亿元，下降 0.9%；日用品类、化妆品类、书报杂志类分别实现零售额 3.2 亿元、2.1 亿元、3.9 亿元，分别增长 5.5%、6.3%和 18.2%；金银珠宝类法人企业实现零售额 2.4 亿元，增长 5.6%。按规模分，限
额以上商业实现零售额 211.3 亿元，增长 11.5%；限额以下商业实现零售额 393.5 亿元，增长 12.7%。全市限额以上商业单位 453 家，比上年增加 36 家。
2017 年，六安市实现进出口 71890 万美元，同比增长 35.3%。其中，出口 60647 万美元，增长 20.4%；进口 11243 万美元，增长308.4%。全市利用外商直接投资 43786 万美元，同比增长 15.2%；新备案外资项目 13 个，比上年增加 3 个；合同外资 17541 万美元，同比增长 9.2%。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。
五、用 地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 77.60%，建筑容积率 1.26，建设区域绿化覆盖率 5.47%，固定资产投资强度 180.15 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
14355.73
14355.73
22874.14
22874.14
1985.16
1.1
主要生产车间
8613.44
8613.44
13724.48
13724.48
1230.80
1.2
辅助生产车间
4593.83
4593.83
7319.72
7319.72
635.25
1.3
其他生产车间
1148.46
1148.46
1326.70
1326.70
119.11
2
仓储工程
3045.77
3045.77
6562.10
6562.10
414.18
2.1
成品贮存
761.44
761.44
1640.53
1640.53
103.55
2.2
原料仓储
1583.80
1583.80
3412.29
3412.29
215.37
2.3
辅助材料仓库
700.53
700.53
1509.28
1509.28
95.26
3
供配电工程
162.44
162.44
162.44
162.44
11.53
3.1
供配电室
162.44
162.44
162.44
162.44
11.53
4
给排水工程
186.81
186.81
186.81
186.81
10.32
4.1
给排水
186.81
186.81
186.81
186.81
10.32
5
服务性工程
1928.99
1928.99
1928.99
1928.99
121.75
5.1
办公用房
1059.26
1059.26
1059.26
1059.26
72.33
5.2
生活服务
869.73
869.73
869.73
869.73
72.87
6
消防及环保工程
544.18
544.18
544.18
544.18
38.64
6.1
消防环保工程
544.18
544.18
544.18
544.18
38.64
7
项目总图工程
81.22
81.22
81.22
81.22
-57.96
7.1
场地及道路硬化
5441.24
979.62
979.62
7.2
场区围墙
979.62
5441.24
5441.24
7.3
安全保卫室
81.22
81.22
81.22
81.22
8
绿化工程
2216.31
77.57
合计
20305.13
32969.68
32969.68
2601.19
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
（二）主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
2、生活粪便污水经Ⅲ级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放；雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。
3、供电回路及电压等级确定：配电系统采用 TN-C-S 制，供电电压为 380V/220V，电压波动不超过额定电压的±10.00%，电源频率为50.00±0.50Hz。投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。
4、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热
媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为0.40Mpa。
八、运输组成
（一）运输组成总体设计
1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有机的整体。
（二）场内运输
1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及
胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配置可满足场内运输的需求。
（三）场外运输
1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期工程项目场外远距离运输的需求。
2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。
3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。
（四）运输方式
由于需要考虑 xx 产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。
九、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边 150.00 公里的范围内，供货运输时间约在 2.00 小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。
第六章
建设方案设计
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
二、项目工程建设标准规范
1、《无障碍设计规范》
2、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》
3、《民用建筑设计通则》
4、《屋面工程技术规范》
5、《建筑工程抗震设防分类标准》
6、《地下工程防水技术规范》
7、《自动喷水灭火系统设计规范》
8、《建筑结构可靠度设计统一标准》
9、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》
10、《工业建筑防腐设计规范》
11、《动力机器基础设计规范》
12、《钢结构设计规范》
三、项目总平面设计要求
本工程项目位于项目建设地，本次设计通过与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。
四、建筑设计规范和标准
1、《砌体结构设计规范》
2、《建筑地基基础设计规范》
3、《建筑结构荷载规范》
4、《混凝土结构设计规范》
5、《建筑抗震设计规范》
6、《钢结构设计规范》
五、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
六、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他...