江陵县污水处理厂 项目 工程
监
理
规
划
编
制：
审
核：
审
批：
湖北楚元工程建设咨询有限公司
二 二 O OO 九年 四 月 二十二 日
监 理 规 划 审 批 表
编 制 及 审 查 、审 批 意 见 编
制
情
况
本规划根据监理合同，依据设计文件、《建设工程监理规范》GB50319-2000 等施工规范要求，结合工程实际情况编制。
编制人：
年
月
日 审
查
意
见
项目总监理工程师：
年
月
日
总工办负责人：
年
月
日 审
批
意
见
公司技术负责人：
年
月
日
目
录
一、工程项目概况
二、监理工作范围
三、监理工作内容
四、监理工作目标
五、监理工作依据
六、项目监理机构的组织形式
七、项目监理机构的人员配备计划
八、项目监理机构人员岗位职责
九、监理工作程序
十、监理工作方法和 措施
十一、监理 工作制度
十二、监理设施
十三、特殊过程控制
十 四 、附 录
江陵县污水处理厂项目工程
监
理
规
划
一、工程项目概况 1、工程概况：
荆州市江陵污水处理厂项目工程位于湖北省荆州市江陵县城关郝穴镇,系江陵县重点工程，江陵县人民政府招商引资项目。工程由江陵威德水质净化有限公司投资兴建，工程采用 BOT 模式运作，即建设—营运—移交。
工程日处理污水 1.9 万吨，总投资约 4000 万元。工程采用先进的巴式计量槽工艺，处理过程采用氧化沟循环、沉淀池沉淀过滤方式，处理后的水质达到国家标准Ⅱ类水质标准。工程由氧化沟、沉淀池、接触消毒池、回流污泥池、旋流沉砂池，进水泵房和一座二层办公楼组成，各水池均采用现浇砼剪力墙。各水池单体采用地下管线连接，设备安装主要包括沉淀池虹吸式桥架，氧化沟转碟曝气机，回流污泥池泥浆泵，进水泵房粗、细格栅等，各水池单体地下管线接通过程中均采用闸门节制。工程合同工期 180 日历天。
2、参建单位：
建设单位：江陵威德水质净化有限公司 设计单位：武汉华中科技大学建筑设计研究院 勘察单位：长江大学设计研究院 承包单位：江苏宜兴和桥市政有限公司 监理单位：湖北楚元工程建设咨询有限公司 二、监理工作范围 围 江陵县污水处理厂项目工程施工阶段的监理。
三、监理工作内容
1、工程质量、进度、造价控制、安全监理。
2、合同、信息及现场组织协调。
四、监理工作目标 公司质量方针为“质量为本、信誉至上，高智能咨询、高水平服务，保顾客满意。” 监理服务质量目标为：“委托监理合同履约率百分之百。
监理服务顾客满意率百分之八十以上。
监理工程项目质量合格率百分之百。
精心创建本公司咨询服务卓越特色。” 根据公司制定的监理服务质量目标，结合工程项目实际特点，江陵县污水处理厂项目工程监理组特定本工程监理工作目标为：合格 1、项目监理的质量目标 1.1 工程项目质量目标：合格 1.2 观感质量评价：好 1.3 合同履约率：百分之百 1.4 顾客满意率：百分这八十五以上 2、项目监理造价控制目标：不突破业主项目预算价。
3、项目监理进度控制目标：180 日历天。
4、项目监理安全控制目标：无重大安全事故。
五、监理工作依据
1 、国家标准《建设工程监理规范》GB50319-2000。
2、国家、省、市有关工程建设的方针、政策、法规、尤其是严格执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及《工程建设标准强制性条文》的各项条款。
3、经审查批准的设计图纸，包括设计修改图、变更通知单图纸会审纪要等技术文件。
4、施工承包合同。
5、监理委托合同。
六、项目监理机构组织形式：
根据本项目的规模、技术复杂程度、工程特定环境等综合因素，现场组采用“直线式”监理组织形式。
直线式组织方框图如下：
说明：在监理服务中根据现场工作实际需要和业主要求，公司将对现场监理人员进 湖北楚元工程建设咨询有限公司 项目监理组 项目总监：李万红 全面负责
质量控制
李万红
戴建平
陈
峰
王
涌
造价控制 合同管理
李万红
郑素珍
戴建平
进度控制 安全控制
戴建平
王
涌
陈
峰
信息管理
戴建平
王
涌
组织协调
李万红
戴建平
总监代表：戴建平 现场负责
行相应调整。
七、项目监理机构的人员配备计划
序号 姓 名 职 称 专 业 岗位职务 主要职责 任职资格 1 李万红 工程师 工民建 总
监 全面负责 设备控制 国家注册监理工程师 2 戴建平 工程师 工民建 总监代表 现场负责 省注册监理工程师 3 王
涌 助理工程师 电
气 专业工程师 电气控制、资料 省注册监理工程师 4
峰 助理工程师 测
量 专业工程师 工程测量 省注册监理员 5 郑素珍 工程师 工民建 专业工程师 造价控制 国家注册造价工程师
八、项目监理组岗位职责
1 1 、总监理工程师
（1）贯彻公司的质量方针，负责公司质量管理体系在本项目监理组有效实施； （2）负责本项目监理组的质量职责分配工作，确保质量目标的实现； （3）负责组织回访顾客和本部门顾客要求评审工作； （4）参加管理评审工作； （5）负责组织完成工程项目的监理服务运作工作、应履行以下职责； a、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； b、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作； c、审查分包单位的资质，并提出审查意见； d、检查和监督监理人员的工作，根据工作项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作； e、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令； f、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划； g、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；
h、审查和处理工程变更； i、主持或参与工程质量事故的调查； j、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； k、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结； l、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收； m、主持整理工程项目的监理资料； n、总监理工程师不得将监理规范中规定职责委托总监理工程师代表。
2 2 、
总监理工程师代表
（1）负责管理项目监理组日常工作； （2）检查和监督监理人员工作，做好各专业工程师工作间的协调工作； （3）审查承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划、提出书面意见； （4）定期检查施工组织设计、方案执行情况，对其执行情况进行通报和处理； （5）组织设计图纸预审，提出书面意见和建议； （6）组织监理规划及监理实施细则的实施； （7）主持承包单位总包与分包的中间交接验收； （8）主持工地例会，签发和处理监理来往函件，重要函件需报总监签发和审阅； （9）按时编制监理月报，做好考勤记录； （10）主持分部工程验收及单位工程竣工验收前的自检，并提出各阶段工程质量评估报告； （11）参与工程项目的竣工验收，提出监理工作总结； （12）负责业务手册的填写和上报公司； （13）负责总监理工程师指定或交办的监理工作。
说明：
下列工作总监理工程师不得委托总监理工程师代表
a a 、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；
b b 、签发工程开工/ / 复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工 报验单；
c c 、审核签认竣工结算；
d d 、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
e e 、根据工程项目的进展情况进行监理人员的调配，调换不称职的监理人员。
3 3 、专业监理工程师
（1）负责编制本专业的监理实施细则； （2）负责本专业监理工作的具体实施； （3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议； （4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告； （5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收； （6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示； （7）根据本专业监理工作实施情况做好监理日记； （8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报； （9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认； （10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
4 4 、监理员
（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作； （2）检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录； （3）复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证； （4）按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录； （5）担任旁站工作，发现问题及时指出，并向专业监理工程师报告。
九、监理工作程序 (1)做好施工准备工作阶段监理；(2)监理组（部）监理人员进驻施工现场调查研究；(3)召开第一次工地会议；(4)编制《监理规划》；(5)编制《监理细则》；(6)实施“三控制”“两管理”“一协调”，以及施工安全控制和文明生产管理的监理工作；（7）参加竣
工验收，并签署意见；(8)编写监理工作总结；(9)整理监理技术档案、归档；(10)做好保修期服务；(11)回访委托单位(顾客)。（见附图一）
十、监理工作方法和措施
（一）工程项目施工阶段主要监理工作方法
1 1 、施工阶段质量控制
1.1 质量的事前控制 1.1.1 掌握和熟悉质量控制的技术依据 1.1.2 审查分包商的资质 1.1.3 工程所需原材料、成品、半成品的质量控制 1.1.4 施工机械的质量控制 1.1.5 审查承包单位提交的施工组织设计 1.1.6 完善质量报表、质量事故的报告制度 1.2 质量的事中控制 1.2.1 施工工艺过程质量控制 1.2.2 工序交接检查 坚持上道工序不经检查验收不准进入下道工序施工的原则，上道工序完成后，先由施工方进行自检、专职检，认为合格后再通知现场监理工程师检验，检验合格签署认可后方能进行下道工序。
1.2.3 隐蔽工程检查验收 隐蔽工程完成后，先由承包单位自检、专职检、初验合格后填报隐蔽工程质量验收通知单，报告现场监理工程师检查验收。
1.2.4 工程变更的处理 1.2.5 设计变更的处理 1.2.6 工程质量事故处理 包括质量事故原因、责任分析；质量事故处理措施的商定；批准处理工程质量事故的技术措施或方案；处理效果检查。
1.2.7 行使质量检验权，下达停工指令 为保证工程质量，出现下列情况之一者，监理工程师经请示建设方后指令承包单位立即停工整改：
A、未经检查即进行下道工序作业 B、工程质量下降经指出后，未采取有效改正措施，或采取了一定措施，而效果不好继续作业 C、擅自采取未经认可或批准的材料 D、擅自变更设计图纸的要求 E、擅自让未经同意的分包单位进场作业 F、没有可靠的质量保证措施冒然施工已出现质量下降征兆 1.2.8 建立质量监理日志 1.2.9 组织现场质量协调会 1.2.10 定期向总监、建设方报告有关质量动态情况 1.2.11 督促检查安全生产、文明施工 1.3 质量的事后控制 1.3.1 单位、单项工程质量验收 1.3.2 项目竣工验收 1.3.3 审核竣工图及其它技术文件资料 1.3.4 整理工程技术文件资料并编目建档 2 2 、施工阶段投资控制
2.1 施工阶段投资的事前控制 2.1.1 确定分解投资控制目标 2.1.2 制定预防索赔措施，避免或减少索赔事件及时处理索赔 2.2 投资的事中控制 2.2.1 严格控制工程变更、设计变更，进行技术经济比较 2.2.2 定期进行投资实际支出值与计划值的比较，发现偏差，分析原因，采取措施 2.3 投资的事后控制 2.3.1 复核已完工程量，签证工程款支付凭证 2.3.2 审查工程预（决）算 3 3 、施工阶段进度控制
3.1 进度的事前控制 3.1.1 编制施工阶段控制性总进度计划
3.1.2 审核承包单位的总进度计划和分阶段进度计划或分包单位的进度计划 3.1.3 协助建设方编制满足施工要求的材料和设备供应进度计划 3.1.4 审查承包单位进度控制报告，督促承包单位做好施工进度控制 3.1.5 制定预防工期索赔措施，及时处理工期的索赔事件 3.2 进度的事中控制 3.2.1 对施工进度跟踪监控，掌握施工动态，对人力、材料、机具、设备等严格按计划要求投入，保证工程进度连续有效地进行。
3.3 进度的事后控制 3.3.1 地进行实际与计划进度的比较，发现偏差，分析原因。采取措施并督促承包单位制定进度调整计划。
4 4 、施工阶段合同管理监理工作方法
4.1 监督检查工程承包合同的执行情况 4.2 协助确定分包合同的法律效力 4.3 督促整理合同文件 4.4 协助处理合同纠纷 5 5 、施工阶段信息管理监理工作方法
5.1 建立工程例会制度 5.2 督促监理组整理工程技术资料 5.3 协助建设方处理各种工程技术、经济、管理方面的信息 6 6 、施工阶段组织协调监理工作方法 6.1 协助建设方处理工程外部环境方面的协调 6.2 积极做好工程系统内各参与单位之间的协调 7 7 、安全监理工作方法
根据《湖北省建设工程安全生产管理办法》省政府令第 227 号有关规定，安全监理工作应贯穿施工的全过程，施工阶段安全监理主要方法：
7.1 安全监理的事前控制 7.1.1 审查承包方是否建立了健全的安全生产保障体系，施工组织设计、施工技术是否存在安全隐患。
7.1.2 审查承包单位是否采取有效的防护设备和防护设施，安全施工准备是否到位。
7.1.3 检查人员作业人员是否具有相应的资格证书。
7.2 安全监理的事中控制 7.2.1 定期检查，施工现场是否存在安全隐患，施工用电，脚手架的搭设、现场文明施工等是否符合有关标准要求。
7.2.2 施工过程中随时检查施工人员施工作业是否遵守安全操作规程。
7.3 安全监理的事后控制：
7.3.1 参与安全事故的调查、处理、整改、验收。
（二）工程项目施工阶段主要监理措施
1 1 、施工阶段质量控制措施
1.1 施工阶段质量控制的组织措施：
建立健全监理组织、完善职责分工及有关质量监督制度，落实制度质量控制的责任。
1.2 施工阶段质量控制的技术措施：
严格事前、事中、事后的质量控制措施，详见施工阶段质量工作流程图及控制工作流程图：
1.2.1 开工审批程序流程图：（见附图二）
1.2.2 设计修改监理程序流程图：（见附图三）
1.2.3 主要材料质量核定程序流程图：（见附图四）
1.2.4 隐蔽工程验收程序流程图：（见附图五）
1.2.5 工序质量控制程序流程图：（见附图六）
1.2.6 中间交接程序流程图：（见附图七）
1.2.7 分部工程验收程序流程图：（见附图八）
1.2.8 项目竣工验收程序流程图：（见附图九）
1.3 施工阶段质量控制的经济措施及合同措施：
严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。
1.4 设置质量控制点,消除质量通病,杜绝质量隐患
质
量
通
病
控
制
表
序号
质量
点处
质量通病
控制点
控
制
措
施
及
检
查
容
1 定位 放线 轴线、标高 用水准仪、经纬仪测量核定、加强控制点保护。
2 土方 回填 积水、土壤 密实度 排除积水、清除垃圾，回填时按规定分层夯实检测密实度 3 模板 工程 轴线、标高偏差， 模板尺寸偏差 复查每层轴线、标高、垂直线用钢尺与卷尺逐条检查模板轴线及几何尺寸 4 爆模、塌模 砼浇捣前派专人检查脚手架与模板是否牢固稳定等，砼浇捣中派专人看模 5 钢 筋 工程 锚固长度不够 检查锚固长度，加强钢筋加工的质量管理，即下料长度 6 混 凝 土工程 蜂窝麻面 全过程旁站，要求振捣密实，控制拆模时间 7 设备安装工程 预埋位置不正确 模板安装过程中监督预埋件准确位置
1.5 加强工序过程管理（工序控制表）
主要工序控制表
序号 工
序 控制方法 控制时间 责任人 1 定位放线 认
证 放线时 专业工程师 2 重要原材料、半成品订购 认
证 订购合同签定前 专业工程师 3 原材料进场检验取样 认 证 进场时 监理员 4 土方开挖 认证 验槽 开挖后 专业工程师 5 轴线、标高 监
控 定
时 专业工程师 6 钢筋工程 检查验收 加工安装前 专业工程师 7 模板工程 检查验收 加工安装前 专业工程师
8 砼工程 旁站 浇筑过程中 专业工程师 9 设备安装 检查验收 设备进场前 专业工程师
2 2 、施工阶段投资控制措施
2.1 施工阶段投资控制组织措施：
建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。
2.2 施工阶段投资控制技术措施：
材料设备供应阶段：通过质量、价格比选，合理确定生产供应厂家。
施工阶段：通过审核施工组织设计或施工方案，合理开支施工措施费以及按合同工期组织施工，避免不必要的赶工费。
施工阶段投资程序流程图（见附图十）
2.3 施工阶段投资控制经济措施：及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。
2.4 施工阶段投资控制合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，全面履约，减少对方提出索赔的条件和会，正确地处理索赔等。
3 3 、施工阶段进度控制措施
3.1 施工阶段进度控制的组织措施：
落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度。
3.2 施工阶段进度控制的技术措施：
建立多极网络计划和施工作业计划体系，尽可能增加同进施工作业面，采用施工新工艺、新技术、新设备、缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间。施工阶段进度控制程序流程图（见附图十一）
3.3 施工阶段进度控制的经济措施：
对由于承包方的原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对工期提前者实行奖励。
3.4 施工阶段进度控制的合同措施：
按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度和总进度计划的要求。
3.5 施工阶段进度控制的动态比较，将实际进度与计划进度进行比较，发现偏差，分析原因，及时纠编，审批承包单位调整的施工网络计划。
4 4 、施工阶段合同管理
4.1 施工阶段合同管理程序流程图：（见附图十二）
4.2 合同争议调解程序流程图：（见附图十三）
4.3 合同管理组织措施：落实合同责任，设专业监理师监控 4.4 合同管理经济措施：严格合同订立程序，监督合同全面履行 4.5 合同管理技术措施：实行违约责任制，加强风险与索赔管理 4.6 索赔程序：
5 5 、施工阶段信息管理
5.1 信息管理程序流程：（见附图十四）
5.2 信息管理组织措施：落实信息管理责任，设兼职信息管理员 5.3 信息文档编目管理：
（1）监理规划（含监理细则、工作计划、工作图等）； （2）监理月报； （3）监理工程师通知单、监理工作联系函； （4）监理会议纪要； （5）进度控制资料； （6）质量控制资料； （7）工程质量检查记录； （8）造价控制； （9）合同与其他事项管理； （10）监理工作总结； （11）施工准备阶段； 5.4 收文和发文的工作程序：（见附图十五）
6 6 、施工阶段组织协调
6.1 对工程项目系统内部单位，即与建设方签订合同关系单位间的有关问题，监理协助建设方进行协调处理。（如本工程设计单位，勘察单位、承包单位、材料设备供应单位等）
6.2 对本工程项目系统外单位即与建设方非合同关系，但对工程项目建设起一定或决定性控制、监督、支持、帮助作用单位间的有关问题，监理协助建设方进行协调处理。（如政府部门、上级主管部门、工程毗邻单位等）
6.3 协助建设方协调与本工程项目有关的纠纷事宜
6.4 协调工作程序流程图（见附图十六）
7 7 、安全监理措施
7.1 编制本工程项目安全监理计划，按计划定期进行安全监督检查。
7.2 各专业监理工程师在现场控制质量时，必须同时监督承包单位安全管理，在本专业范围内发生安全事故追究责任。安全控制流程图（见附图十七）
7.3 对涉及安全生产内容，定时召开安全专题会议，学习安全规范、安全操作规程等，对全体参加施工人员进行安全教育。
7.4 总监或代表每月组织一次现场安全生产大检查，发现问题督促整改，总结经验，表彰先进。
7.5 重点审查施工方的安全生产管理体系，检查本工程的安全薄弱环节，检查施工方的安全措施。
7.6 随机检查安全管理人员是否到位，易燃易爆物堆放是否符合规定，消防器材是否按要求配置。
7.7 定期检查施工搭放的脚手架、提升井架、上下安全通道、安全网，发现安全隐患随时要求施工方进行整改。
7.8 督促承包单位做好出入口、施工洞口、吊栏口的安全防护。
7.9 进入施工现场必须戴安全帽，监理人员带头执行。
（三）工程项目施工阶段主要监理过程的标识和追溯控制的方法和措施
1、现场专业工程师应督促施工方对本工程使用的原材料产品及其使用状态进行标识，以防止混淆使用或误用不合格原材料产品，同时应建立对原材料标识的检查制度，每季度由专业工程师对标识情况进行检查。
2、专业工程师应对承包单位的原材料采购进行监控，工程开工前应由承包方向监理方上报合格原材料供应商清单，经监理方对其供应能力进行审查同意后由承包单位按清单采购原材料，采购商清单发生变化应报监理方批准。
3、监理方所有质量记录均应实现可追溯性，如实反映监理工作。
（四）工程项目施工阶段对顾客财产的管理方法和措施
1、现场监理组应建立顾客财产台帐，并设专人负责保管，不得转借他人，同时对于顾客的知识产权，或须保密控制的技术资料、文件，未经顾客书面允许，不得向第三方泄漏。
2、现场监理组应监督承包方做好顾客财产的标识，保护工作，防止顾客财产受到损失。
3、监理方应对顾客财产丢失、损失及时报告顾客并做好相关记录。
（五）工程项目施工阶段对产品防护的控制方法和措施
1、监理方应采取措施监督承包单位做好已完工分项、分部、单位工程成品保护，防止受到破坏。
2、现场监理方应保护好质量记录，防止质量记录受到破坏。
（六）监理工作质量记录管理方法和措施
1、现场监理应按照现行国家法律法规要求进行监理质量记录的整理。
2、现场监理工作质量应与工程施工进度和监理工作进展情况同步整理，及时归档。
3、现场监理工作质量记录应按公司要求分类装订，并设置卷内目录，以便于检索。
4、现场监理组(部)设专人负责监理工作质量记录的管理，未经总监或总监代表允许不得外借，并做出文件收发记录。
5、质量记录管理人员发生变化，应做交接记录。
十一、监理工作制度
1、监理规划和细则编制制度 《监理规划》是建设监理实施的指导性文件，《监理规划》编后报本公司总工程师审查同意后实施，并按规范要求报送建设单位。
《监理细则》是在监理规划的基础上，由专业监理负责人针对所分担监理任务和工作，结合项目具体情况和掌握的工程信息，制定的指导具体监理业务实施的文件。
2、图纸预审制度 监理组接到设计图纸后，在总监组织下,各专业工程师对图纸进行预审，提出图纸预审意见并在图纸会审前上报业主。
3、施工组织设计（方案）审批制度 认真审核施工组织设计（方案），提出修正方案的建议及提出审批意见。
4、工程申请开工制度 工程开工前，承包单位必须符合开工条件，并提出开工申请，经总监签署开工令后方可开工。
5、工地例会制度
按监理规范要求参加第一次工地会议，并按第一次工地会议要求定期主持召开由建设单位、承包单位、监理方等参加的会议，检查前段工作，解决存在的问题，布置下一步的工作。
6、设计变更及材料代换制度 设计变更及材料代换应由其设计院审批，签发变更联系单后方可变更、代换。
7、材料、构件、设备质量检验制度 材料、构件、设备进场前，承包单位必须向监理方提出报验，经监理方审查、考察，认可签证后方可使用于工程。
8、隐蔽工程验收制度 监理人员对隐蔽工程必须如实地检查、验收，防止出现隐患并及时签署隐蔽工程记录；验收不合格或记录未签署不得进入下道工序施工，对重要工序设置质量控制点。
9、单项工程验收制度 单项工程验收由项目所在地国土资源行政主管部门主持，由项目承担单位及监理、施工、拟委托的工程管护等单位有关人员组成验收组。
10、工程质量整改制度 施工过程中监理人员对一般质量通病，应随时口头通知承包单位进行整改，并作好记录；对重大质量问题，或经提出未整改的一般质量通病，均书面通知，督促实施，经复查合格后签证。
11、工程质量事故处理制度 施工过程中发生工程质量事故，应立即通知承包单位停工整改，并报告建设单位和质量监督部门；责令承包单位上报质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收，质量事故处理结束后，监理方应提交书面处理报告，整理完整的质量事故处理记录。
12、工程安全事故处理制度 施工过程中发生安全事故，应立即通知承包单位停工，救治伤员、保护现场，并报告建设单位和政府主管部门；责令承包单位上报事故调查报告，并对安全事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收并整理完整的安全事故处理记录。
13、监理资料档案管理制度 对监理项目中收集技术和经济方面的资料应及时建档和归纳；现场监理资料按公司
文号《关于加强监理项目现场监理资料管理的通知》要求执行；项目竣工后应填写《监理业务手册》与监理档案、质量评估报告、监理工作总结一同上报公司。
14、监理工程师日志制度 监理日志是项目实施监理工作的记录具备可追朔性，是执行合同条款的原始依据，监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、承包单位和需要返工、改正的事项，应详细作出记录，监理日志应每月整理成册归档。
15、总监巡视制度
总监理工程师作为监理单位在本工程项目的全权代表和责任人，必须至少每月一次对监理工作质量和工程情况、工程实体质量进行检查，同时对顾客定期回访，了解顾客要求，改进不足。
16、定期向建设单位和公司报告制度 月报和年报将本工程现场情况，工作计划，工作重点及问题，工作成效等书面报告建设单位和公司。
17、工程质量预验收制度 工程完工后，由承包单位向监理方上报验收申请，由总监组织监理人员对工程质量进行预验收，审查工程资料，符合要求后报告建设单位组织竣工验收。
18、总结评估制度 监理项目年终由总监代表提出项目的工作总结，报总监审查后提交建设单位和公司。工程竣工预验后，由总监组织提出工程质量评估报告，监理结束时提出工程项目监理工作总结，报送建设单位和公司。
19、监理项目保修制度 依据委托监理合同约定的工程质量保修期监理工作的时间、范围和内容开展工作。在保修期内，项目总监或总监代表应认真组织回访，安排监理人员对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认，同时分析质量缺陷原因并确定责任归属，对非承包单位原因造成的工程质量缺陷，监理人员应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书，并报建设单位。
20、监理工作检查制度 为提高监理工作质量，增强顾客满意，结合公司文件要求，制定如下的工作检查制度：
（1）施工过程中采取旁站、巡视、平检验等制度，并做好旁站记录，总监巡视记录、平行检验检查记录。
（2）对安全生产一月进行一次检查，并保留记录。
（3）总监对项目进行一月一次的检查，检查内容包括监理资料、工程实体质量、业主回访等内容，并保留相关记录。
（4）总监对项目部人员进行一季度一次的检查和考核，填写人员考核表和工作检查表。
（5）总监代表应每季对办公、交通设施、安全防护及质量记录保存环境等进行检查。
（6）总监代表应每季对顾客财产的标识、管理及使用情况进行检查。
（7）总监代表应每月对监理工作管理情况进行检查。
（8）总监代表应每季对监理使用的检验、测量设备的标识、管理及使用情况进行检查，保证检验、测量设备检测数据的准确性。
（9）专业工程师应每季对承包方原材料标识及工程产品质量记录的追溯情况进行检查。
十二、监理设施
湖北楚元工程建设咨询有限公司
用于本工程监理实施的设施、设备一览表
序号 名称 规格型号 数量 责任人 备注 1 水准仪 DSG200 1 李万红
2 电子经纬仪 ET-02 1 李万红
3 钢卷尺 5m 6 李万红
4 钢卷尺 50m 2 李万红
5 工程质量检测器 JZC-2 1 李万红
6 千分尺 0~25mm 1 李万红
7 游标卡尺 0~125mm 1 李万红
8 接地电阻表 ZC8 1 李万红
9 绝缘电阻表 ZC25-4 1 李万红
10 电脑 P4 1.6G 1 李万红
11 彩色喷墨打印机 EPSON EX3 1 李万红
十三、特殊过程控制 1、本工程监理工作特殊过程为旁站，现场监理人员在进行旁站时，负责如下方面工作：
（1）严格执行土地整理相关文件，认真履行实施全过程现场跟班的监督活动； （2）核查进场材料的质量出厂质量证明书，抽样送检后试验报告； （3）检查施工方现场质检人员到岗，特殊工种人员持证上岗，以及机械准备情况； （4）对施工中违背工程建设强制性标准的行为，立即责令停止施工，或立即向总监汇报采取相应措施； （5）做好如实准确的旁站监理记录。
2、本工程施工特殊过程为：
钢筋连接工程、混凝土浇注工程、 设备安装、 防水 工程等。对施工特殊过程进行以下方面的监控：
（1）对过程进行鉴定、检查其作业指导中和施工方案编制的情况； （2）对设备能力和人员的持证、培训情况； （3）监控其施工工艺、使用方法和程序是否正确； （4）承包单位必须具备自检记录或预先鉴定记录； （5）适时再次确认； 十四、附录：
1、工程建设监理人员工作守则 2、附图