仓储科内部管理规定（试行）
1
范围
本标准明确了仓储科员工出勤、请假、仓库巡检、值班及相关检查规定和考核等事项，是仓储科员工工作的基本要求。本规定经本科室职工代表讨论通过。
本标准适用于仓储科在职员工。
2
规范性引用文件
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考勤管理规定
违纪职工处罚规定
原料仓储管理规定
卷烟成品仓库管理规定
3
术语和定义
（无）
4
职责
4.1
仓储科主任负责组织检查组人员的组成，检查方式的制定并组织实施、考核落实。
4.2
仓储科副主任负责本规定的贯彻、检查、和落实。
4.3
仓储科主管、成品仓库主管、仓库管理员、统计核算员参与劳动纪律检查考核等事项。
4.4
各仓库班长是本规定执行的责任主体，负责所辖仓库本管理规定的具体落实。
5
内容与要求
5.1
劳动纪律 5.1.1
严格遵守国家法律法规，遵守企业各项管理制度，全面正确
履行岗位职责。
5.1.2
员工按规定时间上、下班，做到不迟到、不早退。
5.1.3
进入厂区、仓库不穿拖鞋、背心，不赤脚光背，不穿高跟鞋、裙子。工作期间按规定着装和穿戴劳动保护用品，佩戴上岗证。
5.1.4
工作时间不脱岗、串岗、睡觉、聚众闲谈等，不使用互联网进行聊天、打游戏、看电影、炒股等与工作无关的事情，不影响和妨碍他人工作。
5.1.5
工作衣着装标准 5.1.5.1
夏装着装规范标准：工作衣保持干净，扣子要扣齐，不得敞开；袖子、口袋盖保持整齐，袖子不能挽起，口袋盖不得塞入口袋内；工作衣里面的衣服不得外露。
5.1.5.2
秋装着装规范标准：工作衣保持干净，从上第二粒扣子开始，扣子要扣齐，不得敞开；袖口扣子要扣齐，袖子不得挽起；里面的衣服不得露出工作衣的下摆。
5.1.5.3
上岗证规范标准：上岗证要戴在指定位置（上衣左侧上口袋处），内容填写要完整、准确、规范；“照片”一律用近期一寸正面半身免冠彩色照片，并贴在规定位置；上岗证破损、变色要及时更换。
5.1.6
上班时间严禁喝酒；酗酒者在厂区内寻衅闹事，影响工作和生产，给企业和他人造成损失、伤害的，由责任人承担一切赔偿责任，造成不良影响的，由责任人承担一切后果，触犯法律的应依法承担法律责任。
5.1.7
员工在休息、休假期间，部门在下列情况下以书面文字、通讯工具或亲属传达等方式通知员工时，员工有义务按照通知要求及时到达所通知的部门或地点报到，并配合做好相关工作，否则将视情节暂停或扣减发工资，情节严重者给予处分，直至考勤上交人力资源部：
a）
企业或部门组织相关学习； b）
企业或部门举办相关活动； c）
办理员工相关手续； d）
需要员工提供相关材料； e）
其他有关事宜。
5.1.8
被通知的员工因病或其它特殊情况不能按照通知要求及时报到，须委托他人在通知的报到之日前提供相关证明并办理请假手续，事后向部门负责人说明情况。
5.2
请假制度 5.2.1 班组人员工作期间离开仓库需办理请假手续。未办理请假手续的均视为未在岗。打电话、手机短信、别人带假均视为无效请假，且请假手续须放置在现场备查。
5.2.2 请事假、病假半天以下者（不含半天）仓库班长同意；一天以下半天以上者须仓库主管同意；休事、病假 1-7 天，由部门负责人审批；8-30 天者由中心主管领导审批；30 天以上，除履行以上程序外，须报中心主要领导审批。
5.2.3.员工迟到、早退或脱岗超过 2 小时，或未履行请假手续在工作时间内没有出勤的，均为旷工，不到一天者按旷工一天处理。
5.3
考勤管理 要严格考勤管理，统计核算员负责部门的考勤工作；负责报送新郑管理部综合服务科，每月负责如实填报考勤，各类假别必须手续完备，实事求是，在考勤中记录清楚。
5.4
仓库检查制度
5.4.1
周检查 a) 办公室检查由部门负责人组织本部门管理人员进行； b) 检查频次：每周不得少于 2 次； c) 检查重点：针对安全档案、员工行为、劳保用品穿戴、消防设施、应急准备、相关方人员安全作业情况、作业环境、设备设施等进行检查；仓库管理员做好检查记录和问题整改的落实。
5.4.2
专项安全检查 a)由部门负责人根据实际情况组织相关人员进行； b)专项安全检查包含电气设施、特种设备、熏蒸杀虫、防汛防火等安全检查； c)部门可根据实际情况确定专项安全检查时间； 5.4.3
重要节假日安全检查
a)检查人员由部门负责人组织管理人员参加； b)检查内容包括：安全隐患、各类消防安全应急物资的完好有效情况；节中加班和施工部位、节日期间值班人员值班、值班点、治安情况的检查； c)仓库管理员做好检查记录和问题整改的落实、；
5.4.4
季节性安全检查 a) 根据季节变化，按事故发生的规律对易发生的潜在危险，突出重点进行季节检查，部门负责人组织相关人员参加； b) 检查重点：针对秋冬季节防火、防雨雪；梅雨季节防雷、防汛、防霉变、防高温等安全检查；
c) 季节性安全检查可与部门综合检查同时进行，填写部门《仓储管理科周综合安全检查表》 d 仓库管理员做好检查记录和问题整改的落实。
5.4.5
班组检查 a)由仓库班长组织本仓库人员进行；检查内容包含针对安全档案、安全记录、会议记录、员工行为、劳保用品穿戴、消防设施、应急准备、相关方人员安全作业情况、作业环境、设备设施等进行检查；填写《班组安全检查表》； 5.4.6
检查记录要求 a)各类安全检查应保存每次的检查记录，内容包括：检查参加人员、检查内容、检查结果、对发现问题整改要求或建议，并有参加人员签字； b)记录填写清晰、明确，问题隐患、整改措施到位，责任人员确认等。
5.5
仓库值班 5.5.1 严格执行双人 24 小时值班、巡检并填写值班、巡检记录。
5.5.2 值班人员要严格遵守劳动纪律，严禁班前、班中饮酒，严禁脱岗、睡岗，严禁违章指挥、违章操作。
5.5.3
换班吃饭时间：三联东西库、实业公司仓库、206 仓库、后仓库，白天中午换班吃饭时间 11：00-13:00，二班吃饭时间：18：00-20:00。新区东库、北库、成品库、天叶库吃饭时间：白天12:00-14:00，二班吃饭时间：18：00-20:00。换班吃饭必须有一人在仓库值班。
5.5.4
值班人员要按照《员工行为规范》接听电话，应及时接听，拿起话筒应先道“您好”等礼貌用语，如上级部门或业务部门查询要做好记录，上级部门检查要及时向仓库班长汇报，仓库班长及时向主管汇报。来电显示未接电话应及时回复，礼貌告知。
5.5.5 值班人员认真填写《黄金叶生产制造中心安全值班记录》《岗位安全检查表》，值班人员和接班人员应当面进行工作交接。严禁提前填写或滞后填写。
5.5.6 按时交接班，交接班时，接班人员未到岗，当班人员严禁离岗，交接双方必须对仓库进行一次入库全面巡检。
5.5.7 认真履行岗位职责，按时、按要求巡检，并及时、规范填写记录。
5.5.8 值班巡检人员遇到紧急情况时，要立即通知班组负责人，同时上报部门负责人，启动仓库应急处置方案，及时组织当班人员进行现场处理。并拨打报警电话报警（62619119）。
5.5.9 仓库班长每周一送交巡更棒，仓库管理员负责检查巡检情况并导出保存，仓库管理员每周对仓库巡更棒进行一次检查，检查结果与下月 5 号前反馈考核组进行考核。
5.6
仓库巡检规定 5.6.1
成品库由当班人员负责巡检，每两小时巡检一次。
5.6.2
烟叶东库白班每两小时巡检一次，二三班每班巡检三次：
梗库：由东库负责巡检， 5.6.2.1
白班交接班各巡检一次,下午 2 点半巡检一次 5.6.2.2
二班交接班各巡检一次，晚上 9 点巡检一次 5.6.2.3
三班交接班各巡检一次，凌晨 3 点半巡检一次。
5.6.3
黄金叶（天叶）专属库白班每班巡检三次，二三班每班巡检三次 5.6.3.1 单层仓库二三班由东库当班人员负责，二班交接班各巡检一次，晚上 9 点巡检一次；三班交接班各巡检一次，凌晨 3 点半巡检一次。
5.6.3.2 综合仓库二三班由成品仓库当班人员负责，二班交接班各巡检一次，晚上 9 点巡检一次；三班交接班各巡检一次，凌晨 3 点半巡检一次。
5.6.4
烟叶北库：白班每两小时巡检一次，二三班每 2 时巡检一次。
5.6.4.1
后仓库、实业库、三联东库、三联西库和 206 库每班巡检三次: 5.6.4.2
白班交接班各巡检一次,下午 2 点半巡检一次 5.6.4.3 二班交接班各巡检一次，晚上 9 点巡检一次 5.6.4.4 三班交接班各巡检一次，凌晨 3 点半巡检一次。
5.7
调运管理
5.7.1 调配员负责相关计划、准运证、合同的办理、票据手续传递及数据录入、车辆安排等，督促承运单位在规定时间内将货物安全运达目的地。
5.7.2 仓库核实调配员开具的调运单、原料、合同、内部调运通知单，无误后装车发货；成品卷烟发出需凭办公室盖章后的发货通知单装车。5.7.3
原料、成品装卸车仓库保管员必须在现场监督，装车前需进行包装、标识、虫情、霉变等质量检查，符合质量要求方可出库，并及时更新货位卡，填写相关记录。
5.8
票据管理 调运工作各个环节要完善处理相关票据，及时传递至下个工作环节，不得无故拖延、扣减押票据，以保证出入库和调运工作的顺利进行。业务结束后，办公室、各仓库要做好相关票据的整理归档工作。
5.9
重量管理
原料的科学公平检重。入库原料按照 10%的比例进行抽检过磅；片烟入库重量按照±0.5%，当重量超出 0.5 时折算为标准水分，仍不能满足时，反馈仓库管理员协调解决，当差异较大双方都不能接受时，由公司物流中心查明原因处理解决。内部调配原料重量允差为±3%，当重量差异超出 3%时，及时反馈仓库管理员协调解决，仓库管理员应在二个工作日内通知调出厂原料部门及时处理，差异较大时，由公司物流中心查明原因处理解决。
5.10
质量管理 各仓库必须严把出入库质量关，杜绝霉变、虫蛀等质量不合格原
料、卷烟成品进入仓库，如烟箱破损、标识不清、成品卷烟烂箱、少条等质量问题，应及时处置，留有影像资料，并悬挂暂存标识，并反馈办公室，办公室应在二个工作日内通知调出厂及时处理。
5.11
账务管理
各仓库应将调入调出的原料和成品及时登记记账，在各个工作环节即时做好系统的数据录入、确认工作，统计核算员对出入库账务进行监督。
5.12
安全管理
5.12.1 仓库各岗位人员应认真履行岗位安全职责，贯彻各级防火安全管理制度。仓库应严格执行各级消防安全管理规定。
5.12.2仓库库区严禁烟火，值班人员要及时提醒入库人员上交火种。入库登记。
5.12.3 仓库严禁私拉、乱接电源线路，不得随意增加电器设备。库房内不准使用电热器具和家用电器。
5.12.4 电器设备必须由电器专业人员进行安装、检查和维修、保养，其他人员严禁擅自拆装。
5.12.5 储存物品应当分类、分垛储存，堆放要整齐，保持消防通道畅通。存放符合“五距”要求。
5.12.6 原料堆垛应及时检查、翻垛，防止自燃。
5.12.7 仓库、露天堆场内禁止燃放烟花爆竹和焚烧物品，露天堆场内杂草、落叶等可燃物应经常进行清除并保持整洁。
5.12.8 仓库应定期检查消防设施设备，保证处于有效状态，发现异
常及时上报。
5.12.9 班组安全教育培训均为每月进行一次，每次不少于 1 学时；新进员工、转复岗人员部门级、班组级安全教育培训均不得少于 8 学时。
5.12.10 培训后按照培训计划组织人员考试或现场提问进行效果验证。
5.12.11 各种安全教育培训留存培训记录，建立培训档案。
6
检查与考核
6.1
办公室每月对检查情况进行总结和考核，将检查和考核情况在部门工作会上进行通报。
6.2
凡因个人原因影响部门月度考评者所有奖罚由个人承担，对等考核。
6.3 办公室每周检查不少于 2 次，少检查一次、记录不规范。当班责任人扣减 100 元。
6.4
值班检查 6.4.1 安全检查每月考核一次。仓库班长未按时报检巡更棒每次扣减50 元。未按时检查巡更棒每次扣减仓库管理员 50 元，检查异常情况未反映每次扣减 50 元。
6.4.2
在岗人员没有按规定着装责任人扣减 50 元。
6.4.3
一个月内脱岗一次扣减 100 元，脱岗第二次扣减 500 元，脱岗三次者扣减当月效益工资 50%；
6.4.4
迟到、早退每次扣减 100 元。一个月内发现迟到、早退第二
次扣减 500 元，一个月内迟到、早退累计三次（含三次）以上者扣减当月效益工资 50%； 6.4.5
旷工一天者扣减当月效益工资 50%； 6.4.6
旷工两天（含）以上 7 天以下者，按照相关规定处理后上交厂部，按厂部规定处理； 6.4.7
一个月内，发现一次睡岗者扣减 50 元,第二次发现睡岗者扣减 100 元，第三次发现睡岗行为者,扣减 500 元； 6.4.8
不得酒后上岗，违者一次扣减 100 元； 6.4.9
不准替班，特殊情况履行请假手续，由仓库班长安排替班。否则，交接班人员每人一次扣减 100 元； 6.4.10
一个月内未按时、按规定巡检，检查记录未按规定记录的，发现一次，扣减 100 元；发现两次，扣减 500 元，发现三次者，取消当月效益工资； 6.4.11
值班记录提前填写或滞后填写、严重涂画，扣减当班责任人50 元。
6.4.12
换班吃饭期间值班人员离岗或脱岗，上级部门或本部门电话查岗不接听电话或未及时回复的以脱岗论处，扣减责任人 100 元。
6.5
部门组织的工作会议迟到、未请假早退，每次扣减责任人绩效工资 100 元 ；手机未关闭或调至静音者扣减责任人绩效工资 50 元； 6.6 工作时间违反规定带与工作无关的人员或违禁物品进入工作场所的，扣减发绩效工资 100 元； 6.7
不服从仓库班长管理，在工作岗位上消极怠工、疏忽大意、尚
未造成严重后果，扣减发绩效工资 500 元，严重者视情节扣减发当月效益工资 30-60%或实行部门待岗； 6.8
拒绝合理工作安排的，屡次违反工作场所纪律，情节严重，态度恶劣，经劝阻告诫仍无改进的；威胁、恐吓、打击报复，性质恶劣的；扣减发当月绩效工资，视情况责任人部门待岗直至考勤上交中心人力资源部； 6.9
玩忽职守，吃、拿、卡、要，损公肥私，造成恶劣影响。责任人扣减当月绩效工资，同时执行部门待岗； 6.10 对上级和中心检查出的安全隐患，要认真按规定时间整改，暂时无法整改的要制定安全防范措施并将整改情况及时上报。对安全隐患整改不到位，安全防范措施不力的扣减仓库管理员及班长各 100 元，仓库主管及仓储科主管各 50 元，整改上报不及时扣减责任人 50 元； 6.11 对部门检查组查出的安全隐患仓库管理员要及时进行通报，各班组按规定时间进行整改，并将整改情况反馈仓库管理员，否则扣减仓库班长 50 元。
6.12 消防器材点检不及时，每次扣减责任人 50 元。
6.13 非仓库人员出入库未登记、未提出收缴火种的每次扣减当班人员 50 元。
6.14 原料、卷烟成品装卸车仓库保管员不在现场监督，扣减责任人50 元；在出入库、账务处理中账务处理不及时，影响其他生产厂家，属个人原因扣减责任人 100 元；出入库检查不认真，致使异常原料（霉变、虫蛀、标识不清等）调出，相关生产厂反映到部门的扣减责任人
100 元，情节严重的所在仓库责任人调离原岗位，并扣减当月效益工资。
6.15 在专卖检查中，准运证未确认或确认不及时准运证过期责任人扣减 500 元；准运证丢失，责任人扣减 500 元。
6.16 上级要求上报报表不及时或未按照规定时间上报的责任人扣减100 元，情节严重、影响恶劣的视情节扣减责任人 500 元或调离原岗位。
6.17 在工作中，工作表现突出,及时发现安全隐患，积极采取措施，避免国家财产遭受损失的，视情况给予适当奖励。
6.18 未尽事宜、出现其他违纪行为的，执行中心、仓储科有关制度和规定。
7
记录和保存期
7.1
仓储科周安全检查表
保存期
一年
7.2
员工请（休）假申请单
保存期
二年