酒店规章
制度范
本
酒店规章制度范本
第三部分
规章制度
第一章
公共部分
部门管理人员工作纪律及其奖罚条例
为强化管理，搞好团队建设，要求各级管理人员从自身建设抓起，充分发挥模范带头作 用，现就部门管理人员工作纪律及其奖罚条例规定如下：
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一、劳动组织纪律：
1、必须自觉带头执行酒店的各项劳动组织纪律，上下班自觉打卡，不准让员工代打卡，
如检查发现代打卡现象，按
100 元/ 次予以处罚。
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2、工作时间有事外出必须请假，主管、大堂副理外出向本部门经理和总经办主任请假，
经理外出必须向总经理请假，并在门卫处登记，否则按无故脱岗考核，按
50 元/ 次处罚。
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3、未经总经理允许， 任何人不准私开客房。
如因工作需要不能回家， 可在值班房间休息，私开客房房费自付。
4、部门经理在岗期间，中午可在店外就餐，但不允许饮酒（酒店业务招待除外）
；晚上
不允许在店外就餐和饮酒（酒店业务招待除外）
，可在职工餐厅就餐。如违反规定，第一次罚
款 500 元；第二次罚款
1000 元，并劝退。（由全体员工监督， 对举报属实者， 奖励 100 元。）
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5、禁止在酒店所有电脑上玩电子游戏，如检查发现，按
50 元 / 次处罚。
6、禁止在酒店参与各种赌博活动（特殊情况除外）
。一经发现，除没收全部赌资外，对
参与人员将处以
200－500 元/ 人次的罚款。
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二、工作纪律：
1、按时参加部门经理例会，不准迟到、早退。如有事需提前向总经理请假，如迟到按
5
元/ 分钟罚款，无故不参会按
100 元/ 次罚款。开会期间不准打手机（特殊情况除外）
，手机需
调在振动位置，否则按
100 元 / 次罚款。按时认真传达贯彻部门经理例会形成的决议和指令，
不传达贯彻，予以
50-100 元/ 次罚款。
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2、手机必须保持
24 小时开通，因工作联系，手机无故不开或不接者， 按 100 元/ 次罚款。
3、不听指挥，擅作主张而贻误工作者，予以
100－200 元/ 次罚款。
4、因部门之间协调配合不到位，造成不良后果，将追究相关部门管理人员的责任，并根
据情节轻重，予以
100－ 500 元罚款。
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5、一切从酒店全局利益出发，与不利于团结的行为做斗争。破坏团结情节严重者，将给
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予行政记过处分直至开除。
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6、任人唯亲，徇私舞弊， 行贿受贿，损害酒店利益，一经发现，开除处理。
情节严重者，
将追究其刑事责任。
7、值班期间，代表酒店总经理行使权力。要求经理值班期间坚守岗位，不准随意离岗，
无故擅离岗位者按
100 元/ 次予以处罚。如造成酒店利益受损或影响对突发事件的及时处理，
一切后果将由本人承担。
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三、以下情况，予以相应奖励：
1、按时保质保量完成酒店下达的营业指标，按有关规定予以奖励。
2、尽心尽职，为酒店经营创收或改进管理、提高经济效益提出合理化建议者，将酌情予
以 300－ 1000 元的奖励。
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3、在处理酒店突发性事件中，机智果断，不计个人得失，为酒店挽回重大损失者，每次
将予以 300－1500 元奖励。
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4、以店为家、无私奉献、积极上进、开拓创新者，酒店将根据个人业绩和表现予以奖励
和晋级提升。
部门管理人员例会制度
为规范部门管理人员例会程序，使会议达到科学、高效、快捷解决问题的目的，特制定
本制度：
一、部门管理人员例会定于每周一上午
8：00 召开。
二、参加会议人员为酒店领班（包含领班）以上管理人员及各部室人员。
三、参会人员必须遵守以下规定：
1、不迟到，不早退，有事需提前向总经理请假。
2、着工服，戴工牌，保持良好的仪容仪表。
3、会议期间，不得吸烟和随意外出（因公外出除外）
。
4、会议期间，手机设置振动，除酒店紧急事务，不得随意接听。
四、一般情况下，每部门只许一人发言。只有在总经理询问时，该部门的其他人方可作
补充发言。
五、总经办负责记录会议内容，并于次日由总经办将会议纪要下发到各部门。
六、各部门应按会议纪要要求及时办理各项事宜，不得拖延。
七、各部门对会议纪要必须严格归档，按日期顺序存放，不得随意丢失。
八、例会由总经理主持，会议主要内容包括：
1、宣读酒店重要文件或指示；
2、总经理 检查各部门上周工作完成情况；
3、总经理安排下周重点工作；
4、协调解决各部门在会上提
出的问题。
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员工乘坐电梯规定
为加强管理，确保电梯设备的安全正常运行，以便更好的满足对客服务的要求，特制定电梯使用管理制度。
一、电梯是酒店方便客人上下楼需要安装的设施之一，乘坐电梯必须坚持“客人优先”
的原则，任何人不得与客人抢乘电梯。
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二、根据工作需要，如下情况可以乘坐电梯：
1、员工凡以服务客人为目的均可乘坐电梯（如前厅经理、大副、销售主管等陪同客人）
，
若陪同完单人时，则需走步梯； 。。
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2、员工若有紧急事件需要处理时可乘坐电梯（如工程部有紧急维修、保安部处理紧急情
况时等）；
3、员工手持餐具为客人送餐时可乘坐电梯；
4、员工手持清洁车、布草车等较重的清洁、维修工具等可乘坐电梯；
5、员工搬运较重的物品可乘坐电梯（如：客人行李或搬运酒店工作需要的其他物品）
。
6、其他员工需要乘坐电梯时，需先行报告经批准后方可使用（如员工身体不适、受伤等
特殊原因）。
7、遇到其他紧急情况时。
除以上特殊情况外，其他人员一律不允许乘坐电梯，如有违反上述规定私乘电梯者，第一次发现处罚 200 元整；第二次发现处罚 500 元整（若当月工资不足扣款，则累计到下月工资，扣完为止），若有第三次违反者，当月及下月工资不予发放，进行劝退离职处理。
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客人投诉受理制度
一、受理原则：
本着公平、公正、合理的原则，运用受理的处理技巧，既有利于维护酒店的利益及形象， 又有效保护消费者的合法权益，使消费物有所值，为酒店树立良好的形象。
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二、受理程序：
对外：当值大堂副理（前厅部经理）向提出投诉意见的客人详细询问情况――→安抚客
人，并向涉及的相关当事人调查核实――→填写《客人投诉意见受理表》――→与投诉的客
人协商处理，达成一致意向。
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对内：次日前将《客人投诉意见受理表》上报总经理――→责成部门专人处理核实――
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→对相关责任人予以处罚。
每月汇总分析客人投诉意见，涉及到服务流程及服务管理问题的，专题会议研究解决。
三、受理体系：
大堂副理（前厅部经理）：受总经理委托，全权受理一般客人投诉事件。重大投诉事件及
时上报总经理，请示后再行解决。
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部门经理：根据客人投诉受理表，对涉及到本部门的投诉事件调查核实，并于
3 日内拿
出合理的处理意见，上报总经理。
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总经理：宏观调控酒店运营状况，监控处理结果，听取有关管理及服务方面的意见和建议，落实责任，限期改正。
四、对重大投诉事件的处理结果要在全酒店范围内公开通报，以起到治病救人，教育全员的
作用，进一步规范服务管理。
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五、投诉处理技巧：
1、对待客人不卑不亢，礼貌有加。
2、不与客人作无谓的争执，不说过头和有损酒店形象的话。
3、不在公众场合处理客人投诉，以免围观影响酒店声誉，应把客人引导到休息区，稳定
情绪之后，再与客人了解情况，核实处理。
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4、如遇到无礼刁难的客人，应站在客观公正的立场上，晓之以理，动之以情，妥善协商 予以处理，原则问题不能让步，特殊事项及时上报。
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工程维修制度为规范工程部维修程序，防止盲目维修，节能降耗，开源节流，特制定工程维修制度：
一、各部门检查出的工程设施设备质量问题和需工程部维修的事项，内容、项目、时间、地点等应写清楚，每日由领班统一上报主管，主管根据整理的工程类别下达工程维修单，并注明急修时间，注明损坏类别（员工损坏、客人损坏、自然损坏）等内容，并及时通知工程 部。
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二、工程部收到工程单，把所需的物品和工具备齐，根据轻重急缓，归类安排维修，对
需要换、调、修的问题及原因有权有责任进行审核鉴定，并做出判断。购置备件由工程部申
购，采供部购回入库，再由部门填领料单出库，到指定的部门进行维修。如报修后，工程部 不能及时维修，严重影响正常工作，部门可向店领导反映或写“红色警报”报总经理。
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三、维修时，尽量回避客人。维修完毕后，由所属部门验收签字认可（是否修好、有无
遗漏检查），并由工程部记录好维修情况。
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第二章
总经办规章制度
行文管理制度一、以酒店名义的行文，先由部门承办人拟稿、校对，送总经办核稿、打印，并请总经
理签发。
二、文件统一由总经办编发文号。
三、经修改后的稿件，如字迹潦草、涂改较多、模糊不清的，应由原拟稿人誊清后再打
印。
四、个人或各部门对承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延。五、需要销毁的公文，经鉴别和主管领导批准，由总经办定期销毁。销毁秘密公文要进 行登记，要有专人监督
, 保证不漏销、不丢失，秘密级文件一律集中按有关规定处理。
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文印管理制度一、总经办设立《打字、复印登记簿》 ，记录酒店各部门打字或复印日期、内容、份数、 批准人及经办人签字等。
二、各部门打印、复印文件材料，需由部门经理签字批准，经总经办主任（人事部长）审批后进行。
三、凡打印、复印文件可双面打印的，必须双面打印。
四、打印机、复印机由专人操作和保养，其他人员未经许可不得操作。
五、文员必须按规程操作打印机。打印机在工作时，不得随意抽、取纸张，开、关机器，以避免损坏机器。
六、私人资料不得在酒店打印、复印或用酒店传真机传送。
七、文员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或酒店管理中须保密的事项透露给他人，不得截留任何文件。
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计算机管理制度
一、办公用计算机要专人操作，其他人员严禁使用。
二、文员每班前要对所属设备进行清洁保养，保持工作环境及设备的整洁，发现故障及时报告处理，保证软、硬件的正常运行。
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三、文员要严格按操作程序操作计算机，保证计算机状态良好。
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四、文员要保证录入内容完整，按酒店管理机构建立相应文档，定期存档，便于查找和调出。
五、文员只可在授权领域工作，不得擅自进入其它环节，并要对工作内容保密，严禁随意修改、删除文件，未经许可严禁向外拷贝文件。
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六、定期做好磁盘备份和硬盘整理，保证资料安全。
七、文员要做好计算机的防病毒工作，严禁使用外来光碟、软盘。八、严禁安装和使用游戏软件。
九、设备维修、更换软件或硬件，要在文员监督下进行。
印章、介绍信管理制度
一．印章管理：
1、印章刻制：刻制印章是印章管理工作的一个重要环节。酒店需刻制新印章须报企业局
批准；酒店各部门需刻制新印章，要写出报告，并附上新印章的名称、式样和规格，报经总
经理批准后，方可到当地公安部门申请刻制。新印章要做好戳记，并留样保存备查。启用新 印章，应选择好时间，并提前向有关单位发出正式启用印章的通知。
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2、印章保管：酒店的行政印章和总经理私章，由总经办统一保管，并有专人专管。各部
门的印章也要指定专人保管。所有印章均置于牢固的保险柜里，以保证印章绝对安全和正常
使用。
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3、印章使用：印章使用要做到严格手续，认真审阅，详细登记，盖章正规。印章使用必
须经批准，其权限可分级掌握。使用部门的印章，需经部门领导批准；使用酒店印章，部门 日常对外事项、重大事项及合同必须经总经理亲笔签批，方可使用印章，并进行登记。
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4、印章停用：由于机构变动或部门撤销等原因停用的印章，按规定进行清理，并将其收
回总经办统一保管，同时办好移交手续，经报请总经理批准后，按规定将停用印章存档或销
毁。
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二、介绍信管理：
1、介绍信种类：
（ 1）信笺介绍信：用于表达较为复杂的内容或要求不很严格的对外联络。
（ 2）存根介绍信：是用于介绍某人到何处办何事的一个凭证。
这种介绍信的存根要归档，保存期 5 年。
（ 3）证明信：以酒店行政的名义证明某人的身份、经历或者有关事件的真实情况的专用
书信。
2、介绍信保管与使用：酒店介绍信一般由总经办负责保管和开具，开具介绍信要严格履
审批手续。重要事宜需由部门经理签字，总经办主任审批，方可开具介绍信。严禁开出空白
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介绍信。
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档案管理制度
一、人事档案管理制度：
酒店人事档案由劳资员统一归档管理，并负责档案的安全保密工作。
1、文件、规章制度、会议纪要、工作计划、工作总结等档案：
（ 1）国家颁布的有关人事方面的政策性文件。
（ 2）有关酒店人事决议的文件和会议纪要。
（ 3）有关人事的工作计划、总结等书面材料。
（ 4）有关人事的规章制度、规定等各类书面材料。
2、员工工作业绩档案管理：
（1）建立员工工作业绩档案，对员工各时期的工作要有评价和考核，对其主要表现记入 档案，考核工作由各部门进行，最后由总经办汇总。
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（2）建立员工工作业绩档案的目的是便于对员工正确全面的评价，对工作突出、成绩和
贡献较大者，要给予表扬、奖励、晋级等；对工作不踏实、消极怠工、屡屡出现差错者，要
进行批评、处罚、降级或撤职。
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（ 3）员工工作业绩档案的内容，主要有以下几个部分：
A、文件材料，包括人事调动表、劳动合同书、员工身份证、文凭、健康证、暂住证等。
B、考证记录，主要是《员工工作表现评估表》
，酒店实行制度化的评估工作，对员工工
作表现定期进行考评。
C、出勤记录，员工每月的考勤统计按年度汇总归纳，以专设的统计表格形式存入员工工
作档案。
D、奖惩记录，包括员工在工作中受到的各种奖励或处罚记录。
E、职级变更，包括员工职务、级别与工资待遇等内容的变化记录。
3、员工培训档案管理：
员工培训档案是指对员工自进入酒店工作开始所参与过的各种培训活动的详细记录，内
容包括：接受岗前 / 岗中培训的课程名称、内容、时间、出勤记录、有关考试的试卷，培训员
对该员工的培训评估、员工参加岗前岗中训练后的总结报告、参加外训的成绩报告、结业证
书、心得体会等。
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4、保存期限：
（ 1）永久性保存：有关人事方面的各类文件、规章制度、通知等。
（ 2）长期性保存：所有员工实物档案。
5、档案移交：
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（ 1）交接档案需保证档案安全、完整、准确及质量符合要求。
（ 2）对每一类档案要细心、全面、认真清点核对。
（ 3）移交编制目录、移交人、接受人、监交人、交接日期。
6、档案的使用：
（ 1）人事档案一般情况下不向外调阅，部门管理人员因业务需要调阅档案时，由总经办
主任核准同意后，向档案管理员调阅。
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（2）人事档案管理员取档案交调卷人，
调卷人要对所调卷宗注意安全和保密，
保持清洁、
严禁涂改。
（ 3）一次调阅
5 份以上人事档案，仅限在总经办调阅，调卷人不得将档案带出总经办。
（ 4）及时将档案归回档夹。
（ 5）档案员应严守档案机密。
二、总经办档案管理制度：
1、随时收集各类文件、会议纪要、报告卡等，资料按存档目录分类存放，翌年经检查齐
全后，整理立卷归档。
2、每天都要进行清理归案，以免资料堆积。
3、熟悉管理的档案内容和归档制度。
4、每年要清理一次档案，及时清除不必要保存的材料。
5、准确地做好文件索引，以便于查找。
6、归档要注意整洁，归档前要先把资料进行分类，可把材料按类别分组装入一个待办卷
宗，便于查询。立卷按永久、长期、短期分别组卷；卷内文件要把批办卡、资料、底稿、附
件等放在一起。
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7、根据卷内文件之间的联系， 还要进行系统排列， 编页号拟写案卷标题、 填写案卷封面、
确保保管期限、装订案卷排列、编制案卷目录等，档案目录主要由封面、卷宗说明、案卷目
录、卷内目录组合而成。
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8、案卷按年代、机构排列，永久与长、短期案卷，分开保管，每个箱要编上顺序号，注
明存放案卷年号与卷号。
9、注意做好保密、防盗、防火、防水、防潮工作。
10、每年对档案管理情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施。
11、对于无用的档案要进行销毁或用碎纸机进行处理。销毁档案材料要经过认真鉴定， 确保销毁的档案材料必须列册登记，送领导审批后销毁。
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12、销毁档案材料时，必须指派专人监销，防止失密。
培训管理制度
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一、培训计划的拟定和实施：
1、酒店总经办于每年年底以前，总结全年培训工作，根据总经理下达的下一年经营目标
和服务目标，制定第二年全店培训计划。
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2、在全店培训计划制定前，要求各部门制定本部门的培训计划，部门培训计划应是各部
门经理（主管）所制定的本岗位培训计划的汇总和精练，总经办参考部门的培训计划，综合
汇总，整理制定出全店第二年的培训计划。
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3、全店培训计划报请总经理批准后，
定稿成为年度全店培训计划， 发给各部门参照实施， 总经办将根据计划进行培训，并考察部门工作的完成情况。
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二、培训的实施原则：
1、分层次培训：分为部门经理层、主管层、领班层和一般服务层。
2、按标准培训：每门培训课程，将根据统一考核标准制定统一的授课大纲和统一的教材，
按统一的服务或操作规程进行培训。
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3、有系统的培训：通过入店岗前培训、岗上培训和其它培训，使酒店每一级员工都具备
基本的专业知识和技能。
三、培训考核：
1、员工应根据要求参加部门组织的各种培训、考核，考核不合格者，可适当延长培训； 仍不合格者可予以劝退或调岗，未参加入职培训或考核不合格的员工不得上岗试工。
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2、员工培训考核应与员工的工资晋级、提拔结合起来，总经办应为每个员工建立员工培 训档案，及时地将员工的培训内容、培训方式、考核成绩记录在案。
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四、外培：
酒店不定期派骨干员工外出参加培训，外出培训人员应遵守酒店各项规定，并与酒店签
订外出培训协议。
新员工入职培训的相关规定
为提高酒店的整体服务水平和服务质量，必须严把新员工入职培训关，使酒店新员工对
酒店概况、酒店文化、酒店各项规章制度、酒店专业知识等相关知识熟知，且岗位技能熟练，
特做出如下规定：
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1、各部门本着认真负责的态度，从新员工入职之日算起，由部门经理（主管）对新员工
进行为期 2-3 天的岗位职责、岗位技能及岗位专业知识培训，并进行考核。入职第
7 天由本
部门将员工培训期间的工作表现评价及意见、员工培训笔记、员工培训考核试卷交人事部审
核、备案。
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2、每月中旬、月底，在六层会议室由人事部对上月新入职员工集中进行酒店公共知识培
酒店规章
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本
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训。
员工考评管理制度
一、考评的原则：
1、考评工作根据酒店现状定期进行，
酒店各部门各级管理人员应协同人事部做好对员工
的考评，使之制度化、定期化。
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2、对评估员工的工作表现要有充分的了解，包括出勤情况、奖惩记录、直属主管的日常 反映等内容，确保考评结果的准确性，使被评估员工心服口服。
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3、工作认真、细致，实事求是，确保考评工作的公平性和客观性。
4、考评中，考评者与被考评员工直接面谈交换意见是常用的方式，面谈应选择一个不受
外界干扰的安静环境使考评双方能在宽松而宁静的气氛中坦诚交谈，
以有利于提高考评效果。
考评者对谈话技巧的适当运用，是考评取得完美效果的关键。
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5、在客观公正的考评基础上， 根据每一员工的业绩与表现将其考评的结果与对员工的合 理使用和相应的报酬待遇结合起来，调动员工积极性，提高工作效率。
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二、考评的内容：
员工考评的内容主要分为五大方面：员工工作知识、工作表现、工作态度、个人仪表、
纪律检查情况。管理人员考评的主要内容为：领导能力、策划能力、工作绩效、责任感、沟 通协调能力、授权指导能力、品德言行、成本意识等。
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三、考评方法：
考评方法可分为个人总结考评法、班组考评法、对象比较考评法及上下级面谈考评法等
多种。
1、个人总结考评法：由被考评员工对本人的工作表现，参照酒店人事部和所在业务部门 规定的工作标准，以书面总结的形式做自我鉴定。
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2、班级评议考评法：由所在班组同事有组织、有准备、面对面的讨论评议而进行考评的
方法，班组评议由班组长或领班负责召集并汇报评议结论，由人事部和员工所在部门制定考
评标准或提纲，班组评议结论必须经本人阅读签字后生效。
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3、对象比较考评法：由被考评员工的直属上司执行，对被考评的一组员工按照工作要求 的标准，相互比较，然后用评分或评语方式，对被考评员工工作表现进行评价。
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4、上、下级面谈考评法：指上级管理人员通过直接面谈方式对其属下员工进行考评的方
法。
四、评估程序：
1、酒店为员工建立个人评估档案。
2、试用期满后，由部门为员工进行一次评估。
酒店规章
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本
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本
3、评估人将根据评估表中的各项要求对员工进行评估，
并同被评估者就其在某一段时间
的表现及给予的评价进行面谈，员工需在评估表上签字确认，部门经理需在此表上签字后将
表格返回总经办。
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录用、调配、辞职审批权限一、录用：普通员工由人事部初试，部门经理复试合格后，录用试工。领班级人员由人 事部初试，部门经理复试合格后，报请副总经理审批，录用试工。主管级以上管理人员和总经办、财务部行政人员由人事部初试，部门经理复试合格后，报请总经理审批，录用试工。
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领班级的试用，由部 门写报告致总经办，由总经办报请副总经理审批，由总经办下发文件执行。主管级以上管 理人员的试用，由部门写报告致总经办，由总经办报请总经理审批，
由总经办下发文件执行。
二、调配：普通员工岗职变动，须到人事部领取岗 职变动表，填表结束，由部门经理签注意见，交人事部长审核、签注意见，总经办主任签注意见，转劳资员作为工资标准调整的依据。领班级人员岗职变动，除部门经理、人事部长、总经办主任签注意见外，必须报请副总 经理审批。主管级以上管理人员和总经办、财务部行政人员岗职变动，除部门经理、人事
部长、总经办主任签注意见外，必须报请总经理审批。
三、辞职：普通员工辞职由部门经理、人事部长、总经办主任逐一审批。
领班级人员辞职由部门经理、人事部长、总经办主任、副总经理逐一审批。主管级以上管理人员和总经办、
财务部行政人员辞职由部门经理、人事部长、总经办主任、总经理逐一审批。
考勤管理制度
为了使酒店的考勤打卡制度更加规范，更加标准，更加完善，使考勤机起到真正的监督
作用，更加为了员工的工作次序和交接班的正常管理，经店务会议研究特制订本考勤打卡制
度（本制度适用于酒店所有管理层和员工）
: 。。。。
。。。。。。。。。。。。。。
、 为了使酒店的考勤打卡机更好的发挥其监督作用，
所有员工必须按照规定上下班时间
打卡，员工无故第一次不打卡处罚
20
元整 ,
第二次不打卡处罚
50
元整 (
若当月工资不
。。。。。。。。。。。。。
。。。。。
。
。。。。。。。。。。。。。
。。。。
。。
。。。。。。。。。。。。。。
。。。
足扣款，则累计到下月工资，扣完为止）
,
第三次违反者，则扣除当月全勤奖。如有
特殊情况（手指脱皮、皲裂等）打不上卡者，应及时写明情况，经部门经理核实、签
字后，交到总经办，留存备档；
。。。。。。。
。。。。。。。。。。。
、 对于新入职员工（包括领班、主管、部门经理）入职 7 天后，部门负责人应主动告知
其到总经办录入指纹并按规定上下班时间打卡； 。。。。
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、 员工上下班须按规定工作时间打卡，
员工的考勤情况办公室将以打卡机记录为主， 手
酒店规章
制度范
本
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本
工考勤为辅，月底各部门在
2 号以前将考勤表报到总经办后，
总经办将根据考勤机记
录和手工考勤表进行审核； 。。
。。。。。。。。。。。。。
。。。
、 员工迟到（ 5 分钟以内不予处罚）或早退（ 5 分钟以内不予处罚）
15 分钟以内，扣除
20 元；超过 15 分钟（包括 15 分钟）按事假半天处理；超过
60 分钟（含 60 分钟），
视为旷工一天处理，扣除
3 天工资；
。。。。。。。。。。。。
。。。。。。
5、 每月累计迟到
5
次或早退 5 次者，视为旷工 1 天，扣除 3 天工资； 6、 旷工半天以上（含半天）视为旷工一天处理，扣除 3 天工资；
、 若一个月内累计旷工 3 天以上者，酒店将对其按照自动离职处理；
若一年内累计旷工
7 天以上者，酒店将对其进行劝退处理； 。。。。。。。。。
。。。。。。。。。
8、
若员工指纹屡次不能进入打卡系统，应及时上报总经办主任，由总经办主任核实后，
即可对该员工设置密码打卡；
、 任何员工不得随意扰乱考勤打卡系统（比如嬉戏、玩耍考勤打卡机）
，第一次发现处
罚 200
元整，第二次发现处罚 300 元整，第三次发现处罚
500 元整，以此类推。处罚
金额将直接在本月工资中扣除。如有损坏照价赔偿； 。。。。。。。。。。
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10、 因特殊情况或单位指派外出公事不能打卡者， 需出具证明部门签字认可， 报总经办备
案；如 3 次不打卡或旷工半天以上者扣除当月全勤奖。
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员工宿舍管理制度员工宿舍由总经办管理，住宿员工要严格遵守员工宿舍管理制度，如有违反，由宿管员
报总经办主任进行处理。
一、员工申请住宿需要经部门经理、总经办主任批准后，方可入住，由宿管员安排入住。二、住宿员工必须按宿管员指定的宿舍和床位入住，未经宿管员批准，不得随意调换。三、住宿员工要自觉维护宿舍卫生，保持宿舍清洁、整齐，无杂物，无异味，不得随意
摆放、搬运宿舍物品。
四、住宿员工不得将外来人员带入员工宿舍，如有事需主动在管理室登记，经宿管员同意后方可进行会客（包括不在宿舍住宿的酒店员工）
，更不能留宿外来人员（包括不在宿舍住宿的酒店员工及酒店员工亲属）
，一经发现罚款 100 元。
。。。。。。。。。。。。
五、住宿员工要节约用水用电，不得私自乱接电源，严禁使用电炉子、电饭锅等电器，一经发现，予以没收，并进行一定处罚。
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六、住宿员工不得在宿舍内吸烟，一经发现罚款
100 元。
七、住宿员工必须保持宿舍安静，严禁在宿舍内大声喧哗、乱串宿舍、吵架斗殴、聚众赌博，不得在宿舍饲养宠物、酗酒闹事、偷盗，视情节轻重加以处罚或报送公安机关处理，
并取消其住宿资格。
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八、住宿员工领用物品，需经总经办主任同意后在管理室领取。九、住宿员工个人物品应妥善保管，如有丢失，自行负责。
十、员工离职或搬离宿舍，要及时通知总经办主任退回所有领用物品，如有短缺，照价
赔偿。不得带走宿舍任何物品，一经发现扣留其物品，并报总经办加以处罚。
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十一、宿舍 11：00 关闭大门，夜不归宿者后果自负。每位员工离开宿舍时，应随手关闭
大门，以保证宿舍安全，避免丢失物品。每个宿舍应锁好房门，如有物品丢失，自行负责。
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十二、员工住宿期间，如违反以上条款，第一次警告，第二次责令搬离宿舍。
十三、严禁男女混住，一经发现责令搬出宿舍，并罚款 200 元。
第三章
财务部规章制度
财务管理制度
一、总则：
第一条：为了加强财务管理，不断提高企业经济效益，根据中华人民共和国 《企业财务 通则》及
《旅游、饮食服务企业财务制度》制定本制度。
。
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第二条：公司的财务行为应遵守国家的法律、法规、 《企业财务通则》、《旅游、饮食服务 企业财务制度》及本制度，并接受财政机关的检查和监督。
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第三条：公司财务部为履行财务管理职责的部门，参与公司经济预测和决策，做好财务
计划、控制、分析和考核工作，财务部对公司部门的经营进行核算、考核和监督。
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二、流动资产的管理：
第四条：严格执行现金管理制度。现金收、付业务要严格执行现金使用的规定，库存现
金不得超过开户银行核定的限额，并做到日清月结、账款相符，不准以白条顶库。
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第五条：因公借款（如采购借款、 差旅费等）应由主管经理审核批准，方可办理借款。
公务完成后，必须及时办理结算报账。对拖延报账影响财务核算的，按有关处罚条例执行。
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第六条 : 各项财务支出，必须有经过严格审核无误的原始凭证，并由经办人员签字，总经理批准。如属物品、财产的购进，还必须办理相关的入库登记手续，采购人员要及时和财
务结算报销，不得拖欠采购借款。
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第七条：转账支票要严格管理。各部门使用支票应填写《借款单》 ，总经理批准后，方可领用。经办人员签发支票时必须按支票顺序号码签发，并填好日期、单位名称、款项用途、限额、对方账号及开户银行等，不得签发空白支票。
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第八条：支票领用后，在未办理结算和报账之前，一般不签发新的支票。
第九条：物品的采购必须事先作出计划和预算，计划和预算需经部门经理签字，总经理批准后，财务部按批准的计划预算支付采购资金。
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第十条：出纳人员要及时与开户银行核对账单，未达账项应及时处理（一般不得超过半 个月）。银行存款余额要掌握准确，不能透支，不能开空头支票。
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第十一条：公司按年末应收账款余额
5‰计提的坏账准备金。发生坏账损失时，冲喊坏
账准备金，当年发生的坏账损失超过上一年提取的坏账准备金部分计入管理费用。少于上一年提取的坏账准备金部分，冲减管理费用，收回已核销的坏账，增提坏账准备金。
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第十二条：购入原材料、物料用品、低值易耗品按原价加外地运杂费和缴纳的税金等计价，作为该物品的成本价，购入的商品按购入商品的原价计价。盘盈的存货，按同类存货的
实际成本计价。
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第十三条：领用和发出存货采用移动平均法计价，其计算公式如下：
本次收入之前结存
本次收入存货
存货的总成本
+
的实际成本。
移动平均单位成本 =
本次收入之前结存
本次收入存货
存货的数量
+
的数量
发出存货的成本 =本次发出存货的数量×当前移动平均单位成本期末结存存货成本 =期末结存存货数量×当前移动平均单位成本 第十四条：凡是使用年限不满一年、单位价值在
300 元（含 300 元）以上、 2000 元（不
含 2000 元）以下可以多次使用，而基本上保持其原有的实物形态，在使用过程中需要进行维
修、报废，也含有一定的残值收入的物资设备为低值易耗品。常见的有柜台、家具、货架、
器皿、简易设备、瓶、罐等。必须指出的是象霓红灯之类单位价值达数千元，但由于是易碎
品，只能作为低值易耗品处理。
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第十五条：低值易耗品领用后一次摊入成本费用或是用不满一年的时间摊入成本费用。在用的低值易耗品应由使用部门设卡登记，对实物进行认真管理。
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第十六条：存货应在每月未进行定期盘点。年终全面盘点。对盘盈盘亏及毁损的存货认真查明原因后，分别进行处理。盘盈的存货冲减管理费用；盘亏和毁损的存货扣除过失人赔
偿和残料价值后，计入管理费用。存货毁损属非常损失的部分，计入营业外支出。
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三、固定资产管理：
第十七条：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及使用期限超
过二年，单位价值在
2000 元以上的为固定资产。
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第十八条：固定资产采用平均年限法（即直线法）计提折旧，交通运输工具也可采用工
作量法计提折旧。净残值率按固定资产原值的
5%计算。
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第十九条：固定资产的分类及折旧年限按附表
1 执行。
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第二十条：根据月初在用固定资产账面原值和月折旧率、按月计提固定资产折旧；月份内开始使用的固定资产，从下月起计提折旧；月份内减少和停用的固定资产从下月起停提折旧。基点交付使用的固定资产从交付之日起计提折旧。计提的固定资产折旧计入成本费用，
不冲减资本金。
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第二十一条：固定资产的修理费用按金额大小一次或分次摊入成本。
第二十二条：出售和清理报废固定资产变价净收入与固定资产净值的差额，计入营业外收入或营业外支出。
第二十三条：固定资产应定期不 定期地进行盘点清查。盘盈的固定资产按其原价减估计折旧的差额计入营业外收入，盘亏和毁损的固定资产按照原价扣除累计折旧及过失人、保险
公司赔偿后的差额计入营业外支出。
四、成本及费用管理：
第二十四条：公司在经营过程中发生的各项直接支出计入营业成本。包括餐饮部耗用的食品、饮品的原材料、调料、配料成本和商品部的商品进价成本、客房桑娜的所有直接费用
的支出等。
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第二十五条：公司的营业费用、管理费用和财务费用直接计入当期损益。
1、营业费用是指各营业部门在经营过程中发生的各项费用，包括运输费、展览费、广
告宣传费、邮电费、差旅费、洗涤费、清洁卫生费、低值易耗品摊销、物料消耗、经营人员
的工资（含资金、津贴和补贴）
、职工福利费、工作餐费、服装以及其他费用。
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2、管理费用是指企业为组织和管理营活动而发生的费用以及由企业统一负担的费用。
包括公司费、职工教育经费、劳动保护费、董事会费、外事费、租赁费、咨询费、审计费、
诉讼费、排污费、绦化费、土地使用费、土地损失赔偿费、技术转让费、研究开发费、税金、
燃料费、水电费、折旧费、修理费、低值易耗品摊销、开办费摊销、交际应酬费、坏账损失、
存货盘亏和毁损以及其他管理费用。
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公司经费包括行政管理部门的人员工资、职工福利费、工作餐费、服装费、办公费、会
议费、差旅费、物料消耗以及其他行政经费。
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3、财务费用包括公司经营期间发生的利息净支出、汇总净损失、金融机构手续费、加息
及筹资发生的其他费用。
第二十六条：公司经营过程中发生的交际应酬费按全年营业收入的
5‰控制使用。
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第二十七条：公司列入成本费用的职工福利费、职工教育经费按下列比例提取和列支。
取工福利费按职工工资总额的
14%提取；职工教育经费按职工工资总额的
1.5%提取；工会经
费按工资总额
1%提取。
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第二十八条：公司成本费用的核算按照权责发生制原则，严格区分本期成本费用与下期
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成本费用的界限，直接费用与间接费用的界限。
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五、营业收入、利润及其分配：
第二十九条：营业收入是公司在经营活动中由于提供劳务或销售商品等取得的收入。第三十条：公司应于食品、商品销售、客房已起租、服务已提供，同时收讫价款或取得
收取价款权利证据时，确认营业收入的实现。
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公司实现的营业收入，应按实际价款核算，公司当期发生的销售折扣、销售退回及折让
冲减当期营业收入。
第三十一条：公司利润总额由营业利润、投资收益、营业外收支净额组成。
公司的营业利润是指营业收入扣除营业成本、营业费用、营业税金、管理费用、财务费
用后的净额。
公司的投资净收益是指投资收益扣除投资损失后的数额。
公司的营业外收支净额是指营业外收入减营业外支出后的数额。
营业外收入和营业外支出是指与公司的经营无直接关系的各项收入和支出。
营业外收入包括固定资产盘盈和变卖的净收益、罚款净收入、确实无法支付而按规定经 批准后转作营业外收入的应付款、礼品折价收入、其他收入等。
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营业外支出包括固定资产盘亏和毁损、报废的净损失、非常损失、赔偿金、违约金、罚息、公益救济性捐赠等。
第三十二条：公司发生年度亏损可用下一年度的利润弥补，下一年度利润不足弥补的可以在五年内进行弥补。
第三十三条：公司的利润按国家规定依法缴纳所得税。
第三十四条：公司缴纳所得税后的利润由公司董事会决定分配。
注：
1、流动资产：即包括现金、银行存款、应收及预付款、存货等。
2、存货：包括各种原材料、物料用品、低值易耗品、商品等。存货按实际成本计价。
3、低值易耗品：凡是使用年限不满一年、单位价值在
300 元（含
300 元）以上， 2000
元（不含 2000 元）以下可多次使用，而基本上保持其原有的实物形态，在使用过程中需要进行维修、报废时也含有一定的残值收入的物资设备为低值易耗品。
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4、物料用品：除了原材料、商品、低值易耗品以外的存货都是物料用品。
5、应收及预付款：包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款和待摊费用。
6、固定资产：是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他
与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在
2000
元以上并且使用期限超过二年，也应当作为固定资产。
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7、固定资产按平均年限折旧法计提折旧。折旧率和折旧额的计算公式如下：
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1- 预计净残值率
年折旧率 =
规定的折旧年限
年折旧率
月折旧率 =
12
固定资产净残值率一般按照固定资产原值的 3%—— 5%确定。按工作量折旧法的固定资产折旧额的计算公式如下：
原值（ 1- 预计净残值率）
单位里程折旧额 =
规定的总行驶里程
财务管理奖罚条例
为了加强管理，规范操作流程，促进财务管理工作程序化、制度化，特制定奖罚条例：一、严格按照财务规章办事，工作认真负责，上报财务报表，数据及时、准确，一个月
内不出现差错的，奖励
10-20 元。
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二、坚守工作岗位，积极工作，及时发现问题并随时向上级反映，积极提出建设性建议并被采纳者，奖励 10-50 元 / 次。
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三、为维护酒店利益，爱岗敬业，严格把关，为酒店挽回损失事迹突出者，奖励
50-100
元/ 次。
四、凡有下列违反操作规程事项，处罚
5 元/ 次：
1、电脑输单不及时。（当班次的单必须当班次输入）
2、发生漏输单。
3、不按连码号使用单据。
（入住单、收据、发票等）
4、本班次启用的入住单连码号， 必须在当日房态情况统计表表头上标注清楚，
不标注的、
标注错误的。
5、报表内容不真实、不准确的。
6、报表项目填写不完整的。
7、数据不清晰、不准确的。
8、不能按规定时间交款、报送日报表的。
五、账单漏结、发生“无主签单” 、收到假币（假支票）
，损失一律自负。
六、收银员必须保障当班营业所用各种发票、收据、零钞充足，原则上不得在营业过程
中频繁向财务领取。因准备不充分，直接影响正常流程操作；监督不力，造成发票滥开、乱
酒店规章
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本
开等事项，视为工作失职，处罚
50 元/ 次。
。
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七、私卖商品，私抵商品，利用工作之便牟取私利，按发生价值
10 倍处罚。
八、库管工作失...