宣传礼品收货流程
SOP 110: : 宣传礼品收货流程财务部 物流部/第三方物流 企划部 采购部发消息发信息审核通过发消息审核不通过与供应商沟通查看消息（定期查看未接收货安排单)过帐确认收货单确认过账收货安排单在系统中录入《收货安排单》财务审核修改收货单复制收货安排单生成收货单通过系统消息平台通知物流部，抄送物流收到供应商发来的到货通知End查看消息（定期查看未接收货安排单)将验收结果记录收货单，向财务提交审核Begin进入展示、VIP维护工作到货，验货、清点实物数量是否有差异有无进入SOP114采购退货流程 流程描述：
1. 采购部收到供应商发来的到货通知后，在 ERP 系统中录入《收货安排单》，并通过ERP 系统的消息平台通知物流部并抄送商控部。
2. 企划部查看系统消息以及相关收货安排单，并以此提前做展示、VIP 维护工作。
3. 物流部查看相关到货系统消息及收货安排单后，导出第三方物流公司所需的相关货
品的数据格式文件，并监督第三方物流公司安排到货、验货、清点实物。
4. 到货后，第三方物流公司安排货品上架及清点核对实物，如果清点实物与收货指令单有差异，则形成到货差异报告，并将此提交到物流部。
5. 物流部在 ERP 系统中复制《收货安排单》生成收货单，如果有第三方物流转来的差异报告，则在收货单上反映差异内容，并发送消息到财务提请收货单的审核工作。同时将第三方物流提供的差异分析报告复送企划部和采购部，采购部负责与供应商进行相关事宜的沟通。
6. 财务部审核物流部提交的《收货单》，并将审核结果回馈到物流部。
7. 对于财务部审核无异议的《收货单》，物流部直接进行《收货单》的过账处理，对于财务审核有异议的《收货单》，查找原因必要时将相关信息反馈到采购部，并进行必要的调整或处理。