5 精装修工程巡检管理办法 5.1
总则 5.1.1
根据泛海建设集团《工程管理制度》及《工程现场检查管理办法》文件要求，为适应公司精装修管理模式调整，提高项目精装修专业化、精细化和标准化管理水平，加强公司精装修工程质量、进度、安全文明施工管理、使工地检查规范化、制度化，特制订本管理办法。
5.1.2 本办法适用于精装修管理中心管辖范围内工程巡检管理。
5.1.3 精装修管理中心质量控制部负责巡检的组织工作，其他部门配合相关工作。
5.2
巡查工作的目标 5.2.1
通过巡查工作，及时监督精装修工程双周、月度、季度计划的落实情况，如遇到计划滞后根据情况及时纠偏及预警，并督促相关单位落实赶工措施。
5.2.2
通过对精装修施工过程中施工质量、安全文明生产、材料供应、施工工艺流程、施工方案以及各项交接及验收环节的巡查，及时发现质量安全隐患，在过程中控制各类风险。
5.2.3
通过巡查工作，加强部门内部管理水平，对各项目深化设计、图纸会审、设计变更、签证办理、资料归档等工作及时梳理，尽量减少由于现场原因造成的成本增加或财务风险。
5.2.4
通过巡查工作，总结各个项目在精装修管理方面的经验和教训，使用新材料、的新产品、新工艺、新技术的经验，对影响集团声誉的工程问题，有预见性的提出预防及处理措施。
5.3
巡查的范围及内容 巡查的范围涉及到项目整个精装修工程的全过程，分为施工进度管理、施工质量、安全文明管理、精装修施工流程管理、工程变更签证及内业管理，共五个部分。
5.3.1
精装修施工进度管理 5.3.1.1
检查精装修总包及分包编制施工总进度计划的情况，是否经过监理及精装修管理中心的审批。
5.3.1.2
检查精装总包单位协调各分包及供应商编制材料到场计划的情况。
5.3.1.3
检查每周计划完成情况报表及《项目精装修工程月度报告》的完成情况，并结合现场实际情况对报表进度进行核实，记录与总进度计划的偏差。
5.3.1.4
月度巡检主要检查周进度的完成落实情况，填写《项目精装修巡检报告》。月度巡
检需检查项目的总进度计划编制、材料到场情况编制及《项目精装修工程月度报告》的完成情况填写《精装修工程进度月度检查表》并汇总入月度检查报告中 5.3.2 施工质量管理 5.3.2.1
现场对正在施工部位的各类工序全面检查、对出现问题的部位进行拍照记录，提出整改措施并要求相关单位限期整改。
5.3.2.2
检查精装修工程所需材料的验收情况，其中包括 （1）石材大板、工程板验收（木饰面生产式样）。
（2）根据封样样板共同对到场材料进行检查验收，检查《精装修材料质量验收表》的填写情况。
（3）材料需现场见证送检的，检查其相应检验资料。
（4）检查施工单位材料入库保管登记情况。
5.3.2.3
检查精装修施工过程中各工序节点验收情况，查验《工序验收表》的填写情况 5.3.2.4
检查成品保护管理情况，包括 （1）精装修施工单位编制成品保护方案是否制定，并经过审核。
（2）现场施工单位的成品保护执行情况。
（3）现场专职成品保护监察员的巡检记录。
5.3.2.5
对进入竣工交付阶段的精装修工程检查《分户验收记录表》及《精装修工程竣工验收记录表》的填写情况。
5.3.2.6
现场施工质量检查按照集团《工程管理制度》及武汉公司《精装修工程质量管理办法》要求检查落实情况，月度巡检后需填写《项目精装修巡检报告》、《精装修工程质量月度检查表》。
5.3.3 安全文明管理 5.3.3.1 安全生产控制措施表》的制定和落实 5.3.3.2 是否有经项目公司、监理审核过的总包及各分包的《安全施工方案》 5.3.3.3 检查每周安全检查记录并监督整改通知单的落实情况。
5.3.3.4 施工单位和监理是否制定相应的管理制度及专项施工方案（脚手架工程、起重吊装工程）。
5.3.3.5
现场安全文明生产情况，其中包括 （1）施工标识牌
（2）安全警示标志 （3）现场生活区要求 （4）现场临时建筑 （5）施工场地围挡 （6）防止粉尘、废气、废水、固体废物、噪声等对人和环境污染的措施 （7）消防制度落实 （8）临电设施安全检查 （9）施工人员、设备、机械的安全防护措施及产品合格证 （10）安全事故报告 5.3.3.6
现场安全文明施工按照集团《工程安全管理制度》要求检查落实情况，并填写《工程安全文明月度检查表》，此项目每月检查一次并汇总入月度检查报告中。
5.3.4 精装修施工管理流程 5.3.4.1 精装修施工流程管理包括施工图纸深化及图纸会审管理、精装修样板管理、精装修工程产品移交管理及项目竣工总结报告 5.3.4.2
检查精装修工程中总包及各分包是否对需要深化设计的内容及时做深化设计并提交精装修管理中心审核。检查相应的图纸会审记录。
5.3.4.3
为保证达到项目的预期品质，以上工作在大面积施工前要严格执行“样板先行”的管理要求，加强样板间、样板段的选样、定样及验收工作。按照集团下发《样板间（段）选样、定样及验收管理工作指引》施工样板管理检查包括以下内容 （1）材料定样。
（2）精装修样板房项目需每周巡检，对每周存在的设计技术问题及现场形象进度照片形成周报，报集团规划设计院。
（3）对主要验收节点（现场放线、吊顶封板前、石材铺装、木饰面、壁纸、家具、软装安装等）查验报告落实情况。
（4）检查样板房完工后组织集团进行完工验收的落实情况。
5.3.4.4
对于满足移交条件的精装修工程，检查其《工程移交记录表》及相关维修工作的落实情况。
5.3.4.5
精装修项目应该在竣工验收完成一个月内，进行项目工程管理工作总结，满足此要求的工程应检查其工作总结报告的完成情况。
5.3.4.6
根据集团《工程管理制度》及武汉公司《精装修工程质量管理办法》检查精装修施工流程管理内容的完成情况，并填写《精装修工程管理流程检查表》，项目每月检查一次并汇总入月度检查报告中。
5.3.5 内业资料管理 5.3.5.1 根据集团《工程内业资料管理办法》、《工程变更及签证管理办法》检查各个项目内业资料的完成情况，并填写《内业资料管理检查表》（见附表），此项目每季度检查一次并汇总入检查报告中。
5.4 巡检流程 及管理职责 5.4.1 精装修巡检工作分为月度巡检、季度巡检。
5.4.2 月度巡检每个项目每月进行一次，时间定在每月的第一周，由巡检专员提前一周安排好巡检计划通知各项目负责人，要求施工单位负责人、精装修管理项目负责人、监理单位负责人、巡检专员参加，必要时邀请分管领导及公司相关部门参与。检查内容包括现场进度、施工质量、安全文明及施工管理流程并填写《项目精装修巡检报告》，当月内完成复检。
5.4.3 每季度第三个月不设月度巡检，直接进行季度巡检，由巡检专员提前一周通知各项目负责人，要求施工单位负责人、精装修管理项目负责人、监理单位负责人、巡检专员参加，邀请分管领导及公司相关部门参与。检查内容包括现场进度、施工质量、安全文明、施工管理流程及变更签证内业资料管理并填写《项目精装修巡检报告》、《内业资料管理检查表》。
5.4.4 巡检报告中所提及的整改事宜需在规定时间内及时回复或整改完成，连续两次巡检均为达到要求或整改完成的，质量验收控制部有权依据合同条款酌情对相关施工单位处以相应罚款。
5.4.5 月度巡检报告完成后，质量控制验收部将组织专门会议通报各项目月度巡检情况，巡检结果与项目负责人及专业工程师的月度考核成绩挂钩。
5.4.6 季度巡检报告完成后，质量控制部将组织对精装修管理中心所管辖的所有精装修施工单位做季度总体评价及排名，排名结果作为年终精装修施工单位履约评价的重要依据。
5.5
附则 5.5.1 本制度由武汉公司精装修管理部制定并负责解释。
5.5.2 巡查内容中涉及到检查标准请参见集团及公司各类管理文件包括 武汉公司《精装修工程质量管理办法》（试行）
武汉公司《精装修施工图深化设计管理办法》（试行）
武汉公司《精装修工程物资选样管理工作指引》（试行）
泛海集团《工程变更及签证管理办法》（试行）
泛海集团《样板间（段）选样、定样及验收管理工作指引》 泛海集团《工程管理制度》（试行）
泛海集团《工程现场检查管理办法》（试行）
泛海集团《工程安全管理制度》（试行）
泛海集团《工程监理管理办法》（试行）
泛海集团《工程工程内业资料管理办法》（试行）
第三十九条
本制度自批准发布之日起执行。
项目精装修巡检报告 注：本表精装修管理部填写，附精装修巡检照片说明。
项目名称
巡检时间
施工单位
监理单位
工程阶段
巡检小组成员
检查内容 存在问题 建议措施 工程进度
安全文明施工 及成品保护
工程质量
其他反馈问题
综合评价
复检情况
复检小组成员
项目精装修巡检照片说明
贴放照片
图片编号 项目名称— 主要情况说明
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图片编号 项目名称— 主要情况说明
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图片编号 项目名称— 主要情况说明
项目精装修 整改情况照片说明
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图片编号 项目名称— 整改情况说明
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图片编号 项目名称— 整改情况说明
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图片编号 项目名称— 整改情况说明
内业 资料 管理 检查表 项目名称 ：
监理单位：
施工单位 ：
巡检时间：
序号 工作内容 检查标准 检查情况描述 1 工程变更及签证 根据集团《工程变更及签证管理办法》检查各个项目变更签证资料的完成情况
2 精装修工程内业资料管理 根据集团《工程内业资料管理办法》检查各个项目内业资料的完成情况
项目负责人：
内业资料 负责人：
巡检 专员：