1. 目的：为使集团的商务接待工作规范有序，且能够合理控制成本，特制定本办法。
2. 适用范围：本办法适用于集团各职能中心、事业部。
3. 商务接待范围：主要是集团及所属各部门等在经营管理活动中所必需的接送、食宿、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。其中接送相关规定按照《公车管理制度》执行。集团指定商务接待用餐地点为：青岛隆和福朋喜来登酒店、青岛隆和艾美度假酒店。
4. 具体管理规定：集团实施“总额承包”、“定额管控”相结合的办法进行管理。
4.1 各职能中心、事业部费用以每年综合运营中心发布的《费用标准》为总额标准 4.2 商务宴请/住宿/交通管理规定：
4.2.1 各部门商务宴请时，可以根据实际情况确定宴请标准，集团原则上接待标准每人最高不得超过 0 200 元（菜金）。集团与酒店协商，确定相应招待标准的菜谱，招待人员根据需要进行选择。
（1）7 级及以上人员接待标准最高为
200
元/位； （2）6 级人员接待标准最高为
150
元/位； （3）其他业务人员接待标准最高为
100
元/位；
（4）业务餐标准 50 元/位，或到酒店员工餐厅就餐。
（5）公务用餐因特殊原因需要超出规定标准限额的，对账单须由董事长签批，未经董事长签批的，超出标准部分由宴请人自己承担。
（6）商务接待用酒、烟、茶，由集团统一采购，存放于两家酒店,使用部门凭派餐单领取签字，费用计入各部门。暂集团确定酒、烟如下，具体由综合运营中心指定。主要为干红：
DOMNINE COSTE 葡萄酒纸板盒装 750ml；茶叶: :红茶或绿茶；烟：中华、玉溪。
（7）集团各部门商务宴请时，原则上由分管领导/部门负责人或相关人员陪同，陪餐人员最多不超过 2 人。
（8）部门因业务需要，需申请公关礼品的情况，需在本定额范围内，按照礼品申请流程，报至部门负责人、中心事业部负责人、综合运营中心、财务管理中心
进行审批。原则上两节所有礼品均需使用集团自有礼品（含酒店），不允许另行购买，特殊情况需单独在礼品申请单中说明。
报销时需关联礼品审批单、明细单、发票三项单据，经部门负责人、分管领导、综合运营中心、财务管理中心审核确认后，予以报销。
（9）商务住宿，集团只承担房费。如有其它费用，必须在申请时提前说明，否则由住宿者或接待人员自行承担。
（10）集团员工严禁陪同客户到 KTV、洗浴中心等娱乐场所消费。
（11）对于酒后影响集团形象的行为，集团按照性质严重性分别予以警告、批评、罚款、解除合同等处分。
（12）遇重大事件，需大额关系处理费，单独申请，不在定额范围内，需董事长审批。
4.3
商务接待流程及其他相关规定。
4.3.1 流程：
(1)各部门因业务需要申请用餐、住宿、交通时，须填写《派餐单》、《住宿申请单》、《订票单》，各事业部申请由其部门负责人审批，并由各事业部综合运营部或内勤人员安排；各职能中心的申请由集团综合运营中心审批并安排。
(2) 因特殊情况不能及时履行事前审批手续的，必须提前以短信的形式告知综合运营中心负责人（短信中须明确对象、人数、时间、地点、目的、陪同人数等内容），且必须于事后次日内补办审批手续。把经过审批的单子及时送至酒店结账处。对于没经过审批又没有经过综合运营中心安排的，综合运营中心不予挂账。同时综合运营中心建立电子版公务用餐登记薄。
(3)报销流程：商务接待进行报销时需附消费明细、发票三项单据，各事业部报销须经部门负责人确认，并报至综合运营中心。职能中心商务接待费用报销，由综合运营中心统一报销或挂账。部门商务接待费用总额超出目标，超出部分不予以报销。特殊情况需增加部门费用总额的，单独报董事长审批后，财务管理中心、综合运营中心予以调整部门定额标准。每月 5 日前，公布各部门上月已发生的商务接待费用总额。
5. 奖惩办法：
商务接待定额费用分配到各中心、事业部，中心、事业部负责人为第一责任人，超额部分的 10%由部门自行承担，10%的比例自第一责任人的 7 月、次年 1 月的工资中扣除。结余部分 10%作为部门激励。
6.本管理办法由集团综合运营中心负责解释。