附件:
(安质部)6 2016 年 年 2 2 季度执行力综合检查记录表
检查项目部:
检查日期:
年
月
日
检查项目
主要检查内容
检查情况记录
1、体系建设 1、项目安全质量管理制度是否完善,对公司安全质量管理制度、文件的学习和落实情况。
2、三级安全教育是否全员覆盖,教育记录是否完善,是否形成台账进行动态管理。
2、专项方案管理 1、针对高风险施工是否编制专项方案,专项方案是否合理,审批手续是否完善。
2、安全技术交底和技术质量方面的交底是否交到了作业层,签字手续是否完善。
3、现场管理 1、现场是否存在重大安全隐患,防范措施是否到位。
2、工程实体是否存在质量缺陷,检查实体外观、查阅检测报告。
4、过程控制 1、施工过程是否严格执行施工组织设计方案,技术交底、作业指导书、操作规程的要求。
2、安全质量检查、隐患排查治理是否按规定进行,各级检查发现隐患和问题是否均得到整改闭合。
5、QC、优质工程创建 1、是否成立 QC 小组并开展 QC 活动。
2、是否按时上报优质工程滚动计划并有效开展优质工程创建活动。
6、特种/大型设备、特种作业管理 1、特种设备是否进行进场验收,是否签订安全协议,特种作业人员是否持证上岗。
2、起重机械等大型设备设施基础、垂直度、安全保险装置是否满足要求,日常维修保养、检查记录是否齐全。
7、生活区及消防管理 1、消防设施布置及配备是否合理,是否设置消防疏散标志、紧急逃生示意图,灭火器等消防器材是否有效,漏电保护器是否有效,宿舍内是否有私拉乱接、使用大功率电器等现象。
8、应急管理 1、项目部应急预案体系是否完善。
2、是否制定应急演练计划,是否按照计划开展应急演练。
检查人:
受检方: