浙江工商大学审计处内部审计工作流程图
审计处处长牵头拟定年度审计计划 主管校领导审阅修订年度审计工作计划 校长办公室审定年度审计工作计划 组成审计小组实施项目审计 审计小组编制项目审计方案 审计处长审定项目审计方案 审计小组下达审计通知书并实施审计 未发现漏洞 及风险 出现漏洞 及风险 发现违反学校规章问题 发现违反法规且情节轻微 发现违规需要依法处理 编写审计报告书和审计提示函 编写审计报告书和审计建议函 编写审计报告书和审计整改通知书 编写审计报告书和审计决定书 审计处长审定审计报告和审计意见 向被审计单位及其主管校领导征询意见 向被审计单位相关职能部门及校领导送达审计报告和审计意见 审计小组进行后续审计 审计小组建档 主管校领导审批审计报告和审计意见 编写审计报告书