六 C01
制程检验标准书
No.
品名
型号
工序号
工 序 名 称
品质标准 作业标准书号
项次 项
目 规
格 检验方法 备
注
厂长：
主管：
制表：
说明:1.依据检验标准作为生产部门及检验部门之品质判定依据；
2.依不同的工序制定。
六 C02
作业标准书
No.
产品号
工序
工序名称
检验标准 编
号
图
示
操作说明及注意事项 检验项目 项
次 项
目 规格 检验方法
使 用 物 料 项次 名称 规格 数量
项
次 名
称 规
格 数
量
使 用 机 具
标准工时
标准 不良 率
制
订 制成
修 订 符号 ① ② ③ ④ 发
行 部门 品管 制造 技术 审核
日期
签收
核可
修订者
说明：1．本标准书由技术部作成，经厂长认可（修订亦同）；
2．作为生产部门各工序作业之依据。
六 C07
制程抽检日报表 日
期：
控制员：
型
号 检 验 时 间 抽 检 数 量 控 制 项 目 规 格 检 验 结 果 处
理 X R ±3б
说明：1．控制产品可计量之项目，分析其准确度与精密度；
2．本表如使用单一产品，可作为不同时间别或不同控制项目别使用。
六 C08
重工返修日报表
日期：
项 次 机
种 型
号 不良内容 送修部门 修理员 使用时间（分）
使用部件 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
六 C09
制程异常通知书
编号:
日期:
收文部门
收文签认
发文部门
发文者
主管确认
要求反馈 时
间
实际反馈 时
间
异常情况（发文填）
原因分析 □设计缺陷 □规格、标准缺陷 □制程及作业上缺陷 □机器缺陷 □模具、夹具缺陷 □检查判定缺陷 具体说明：
应急对策
预定完成时间
再发防止措施
预定完成时间
发文部门改善效果追踪
追踪责任者
日期
主管
确认
日期
厂长
认可
日期
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用；
2．可以由制造部门或生产部门填单；
3．做好根本对策
,
防止再发生。
六 C10
品质变异联络单
No.
日期：
部 门
发 生 时 间 月
日
时
分 产品号
工序号
操作者
变 异 情 况
品管研判意见
责任者：
现场措施 原因追查
时
间 月
日
时
分 处理者
应急处置
时
间
处理者
说明：1．在生产过程中发生重大事故时使用；
2．可以由制造部门或生产部门填单；
3．做好根本对策
,
防止再发生。
六 C11
月份层别统计表
顺
位 产
品 不良数（件）
占不良总数 比率（%）
累积比率（%）
1 A 130 66.7
2 B
35 17.9 84.6 3 C
10
5.1 89.7 4 D
8
4.1 93.8 5 其他
12
6.2
100 合
计
195
100
说明：1．将当月份各不良项目统计；
2．依比率作顺位调整；
3．针对重点项目采取改善措施。
六 C12
操作者自主管理查检表 部门：
2001501005010080604020%5.1%17.9%4.1%6.2%66.7%84.6%n=195产 品
日期：
姓名：
类 别 项次 项
目 检 查 结 果（次
数）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 品质变因 1 工作环境
2 材料
3 机器状况
4 模具、夹具
5 作业方法
产品品质 1 孔径（用塞规）
2 缺孔（样板）
3 刮痕
说明：1．自主检验的项目以目视及使用量规为原则；
2．检查记录使用符号：
√良，
△尚可，
╳ 差。