新型烟草电子烟项目
计划书
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
摘要
该新型烟草电子烟项目计划总投资 2491.21 万元，其中：固定资产投资 1810.96 万元，占项目总投资的 72.69%；流动资金 680.25 万元，占项目总投资的 27.31%。
达产年营业收入 5262.00 万元，总成本费用 4133.00 万元，税金及附加 48.38 万元，利润总额 1129.00 万元，利税总额 1333.10 万元，税后净利润 846.75 万元，达产年纳税总额 486.35 万元；达产年投资利润率45.32%，投资利税率 53.51%，投资回报率 33.99%，全部投资回收期 4.44年，提供就业职位 112 个。
本报告所描述的投资预算及财务收益预评估均以《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》为标准进行测算形成，是基于一个动态的环境和对未来预测的不确定性，因此，可能会因时间或其他因素的变化而导致与未来发生的事实不完全一致，所以，相关的预测将会随之而有所调整，敬请接受本报告的各方关注以项目承办单位名义就同一主题所出具的相关后续研究报告及发布的评论文章，故此，本报告中所发表的观点和结论仅供报告持有者参考使用；报告编制人员对本报告披露的信息不作承诺性保证，也不对各级政府部门（客户或潜在投资者）因参考报告内容而产生的相关后果承担法律责任；因此，报告的持有者和审阅者应当完全拥有自主采纳权和取舍权，敬请本报告的所有读者给予谅解。
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
报告主要内容：概论、项目建设背景、项目市场分析、投资建设方案、选址规划、土建方案、工艺概述、环境保护可行性、企业安全保护、建设及运营风险分析、项目节能分析、实施安排、项目投资计划方案、项目盈利能力分析、评价及建议等。
新型烟草电子烟项目计划书目录
第一章
概论
第二章
项目建设背景
第三章
投资建设方案
第四章
选址规划
第五章
土建方案
第六章
工艺概述
第七章
环境保护可行性
第八章
企业安全保护
第九章
建设及运营风险分析
第十章
项目节能分析
第十一章
实施安排
第十二章
项目投资计划方案
第十三章
项目盈利能力分析
第十四章
项目招投标方案
第十五章
评价及建议
第一章
概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技发展公司
（二）公司简介
顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
展望未来，公司将立足先进制造业，加强国内外技术交流合作，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，以客户服务、品质树品牌，以品牌推市场；致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工
艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 科技公司实现营业收入 4704.28 万元，同比增长 10.21%（435.93 万元）。其中，主营业业务新型烟草电子烟生产及销售收入为4386.19 万元，占营业总收入的 93.24%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
987.90
1317.20
1223.11
1176.07
4704.28
2
主营业务收入
921.10
1228.13
1140.41
1096.55
4386.19
2.1
新型烟草电子烟(A)
303.96
405.28
376.34
361.86
1447.44
2.2
新型烟草电子烟(B)
211.85
282.47
262.29
252.21
1008.82
2.3
新型烟草电子烟(C)
156.59
208.78
193.87
186.41
745.65
2.4
新型烟草电子烟(D)
110.53
147.38
136.85
131.59
526.34
2.5
新型烟草电子烟(E)
73.69
98.25
91.23
87.72
350.90
2.6
新型烟草电子烟(F)
46.05
61.41
57.02
54.83
219.31
2.7
新型烟草电子烟(...)
18.42
24.56
22.81
21.93
87.72
3
其他业务收入
66.80
89.07
82.70
79.52
318.09
根据初步统计测算，公司实现利润总额 989.60 万元，较去年同期相比增长 109.97 万元，增长率 12.50%；实现净利润 742.20 万元，较去年同期
相比增长 78.46 万元，增长率 11.82%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
4704.28
完成主营业务收入
万元
4386.19
主营业务收入占比
93.24%
营业收入增长率（同比）
10.21%
营业收入增长量（同比）
万元
435.93
利润总额
万元
989.60
利润总额增长率
12.50%
利润总额增长量
万元
109.97
净利润
万元
742.20
净利润增长率
11.82%
净利润增长量
万元
78.46
投资利润率
49.85%
投资回报率
37.39%
财务内部收益率
28.01%
企业总资产
万元
5914.49
流动资产总额占比
万元
33.86%
流动资产总额
万元
2002.58
资产负债率
35.15%
二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 科技发展公司承办的“新型烟草电子烟项目”主要从事新型烟草电子烟项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
新型烟草电子烟项目选址于 xx 高新技术产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足 xx 高新技术产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：新型烟草电子烟项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
三、项目概况
（一）项目名称
新型烟草电子烟项目
（二）项目选址
xx 高新技术产业示范基地
（三）项目用地规模
项目总用地面积 7423.71 平方米（折合约 11.13 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 74.09%，建筑容积率 1.15，建设区域绿化覆盖率7.77%，固定资产投资强度 162.71 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 7423.71 平方米，建筑物基底占地面积 5500.23 平方米，总建筑面积 8537.27 平方米，其中：规划建设主体工程 6773.59 平方米，项目规划绿化面积 663.24 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 53 台（套），设备购置费 786.94 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1006416.05 千瓦时，折合 123.69 吨标准煤。
2、项目年总用水量 4943.65 立方米，折合 0.42 吨标准煤。
3、“新型烟草电子烟项目投资建设项目”，年用电量 1006416.05 千瓦时，年总用水量 4943.65 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）124.11 吨标准煤/年。达产年综合节能量 37.07 吨标准煤/年，项目总节能率 20.41%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xx 高新技术产业示范基地发展规划，符合 xx 高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及 资金构成
项目预计总投资 2491.21 万元，其中：固定资产投资 1810.96 万元，占项目总投资的 72.69%；流动资金 680.25 万元，占项目总投资的 27.31%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 5262.00 万元，总成本费用 4133.00 万元，税金及附加 48.38 万元，利润总额 1129.00 万元，利税总额 1333.10 万元，税
后净利润 846.75 万元，达产年纳税总额 486.35 万元；达产年投资利润率45.32%，投资利税率 53.51%，投资回报率 33.99%，全部投资回收期 4.44年，提供就业职位 112 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 高新技术产业示范基地及 xx 高新技术产业示范基地新型烟草电子烟行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 高新技术产业示范基地新型烟草电子烟产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技公司为适应国内外市场需求，拟建“新型烟草电子烟项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 112 个，达产年纳税总额 486.35 万元，可以促进xx 高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 45.32%，投资利税率 53.51%，全部投资回报率 33.99%，全部投资回收期 4.44 年，固定资产投资回收期 4.44 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的 85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等 15 个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造 2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达 90%以上，民间投资的比重超过 85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，
2015 年首次低于 10%，2016 年继续下滑至 3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年 1-10 月，制造业民间投资增长 4.1%，高于去年同期 1.5 个百分点。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
7423.71
11.13 亩
1.1
容积率
1.15
1.2
建筑系数
74.09%
1.3
投资强度
万元/亩
162.71
1.4
基底面积
平方米
5500.23
1.5
总建筑面积
平方米
8537.27
1.6
绿化面积
平方米
663.24
绿化率 7.77%
2
总投资
万元
2491.21
2.1
固定资产投资
万元
1810.96
2.1.1
土建工程投资
万元
649.73
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.08%
2.1.2
设备投资
万元
786.94
2.1.2.1
设备投资占比
31.59%
2.1.3
其它投资
万元
374.29
2.1.3.1
其它投资占比
15.02%
2.1.4
固定资产投资占比
72.69%
2.2
流动资金
万元
680.25
2.2.1
流动资金占比
27.31%
3
收入
万元
5262.00
4
总成本
万元
4133.00
5
利润总额
万元
1129.00
6
净利润
万元
846.75
7
所得税
万元
1.15
8
增值税
万元
155.72
9
税金及附加
万元
48.38
10
纳税总额
万元
486.35
11
利税总额
万元
1333.10
12
投资利润率
45.32%
13
投资利税率
53.51%
14
投资回报率
33.99%
15
回收期
年
4.44
16
设备数量
台（套）
53
17
年用电量
千瓦时
1006416.05
18
年用水量
立方米
4943.65
19
总能耗
吨标准煤
124.11
20
节能率
20.41%
21
节能量
吨标准煤
37.07
22
员工数量
人
112
第二章
项目建设背景
全球第一款电子烟早在 2003 年就发布，历经了 16 年的发展，2017 年全球电子烟销售额达到 120.54 亿美元，加上加热不燃烧烟草制品（HnB，HeatnotBurn），合计市场规模达 170 亿美元，仅占整个烟草市场规模的 3-4%左右。尽管电子烟等新型烟草制品目前的市场规模还很小，但我们认为从供给端、需求端以及政策端三方面来看，电子烟和加热不燃烧烟草制品等主流的新型烟草制品已经迎来最好的时代，未来有望逐步替代传统卷烟。
各国控烟政策趋严，烟草产品减害是必然趋势。吸烟的危害巨大，世界卫生组织在过去数十年也一直致力于推动人们戒烟。随着各国控烟政策趋严，人们的健康意识不断提高，全球烟草产品从有害发展到微害，甚至到无害，是必然的趋势。危害性更小的新型烟草制品将成为继 1881 年美国人伯赛克发明第一台卷烟机，1952 年洛里拉德公司推出带有微型过滤嘴的香烟后，烟草行业的第三次重大技术变革。
目前来说新型烟草制品主要包括有烟烟草制品和无烟烟草制品。有烟产品包括电子烟和加热不燃烧烟草制品两种，在抽吸过程中会产生烟气。电子烟的原理是将含有尼古丁的烟碱液（也叫烟油）雾化形成气状物。加热不燃烧烟草制品则是将特制的烟草加热到一定温度，
但不点燃烟草，也可以形成烟草味气体，口感更接近真烟。无烟烟草制品具体包括口含烟、鼻烟和嚼烟三种。口含烟是将烟草磨成粉末再加盐和水混合而成，通过口含将尼古丁摄入至体内，其源自瑞典，瑞典吸食口含烟的人口比卷烟还多。鼻烟则是通过鼻子吸食的方式，嚼烟则是通过口嚼烟草的方式。无烟烟草制品事实上并非一种新产品，嚼烟早在 19 世纪 60 年代就十分流行，所谓新型主要是区别于主流的卷烟产品。
卷烟销量不断下降，仅靠提高单价难以维系烟草公司营收增长。目前全球主流烟草制品仍是卷烟，据 2017 年世界烟草发展报告，2017年全球卷烟销售额（含税）约 4700 亿美元，同比增长约 2%，占据总烟草市场份额的 90%以上。尽管卷烟销售额增长，但销量却不断下降。据国家统计局数据，2017 年中国卷烟销量累计达 23486.62 亿支，产销率同比下降 1.5%，库存比年初增长 12.9%。2017 年，全球其他地区卷烟销量合计约 6200 万箱，同比下降约 2%。除土耳其、埃及、孟加拉国以及越南等少数地区外，主要地区卷烟销量均呈下降趋势，预计未来 5年仍将以 1%-2%的速度逐年递减。与此同时，卷烟的平均售价提高，达到 3.1 美元/包，同比增长约 3%。长期来看，仅靠提高卷烟的价格难以维系烟草公司的营收增长，开拓新型烟草制品市场将为烟草公司创造
新的利润增长点。预计未来 5 年，卷烟销售额占烟草制品总销售额的比例仍将以每年 1 个百分点的速度下降，达到 90%以下。
电子烟和加热不燃烧烟草制品是新型烟草制品的主流产品。据中国卷烟销售公司数据，2017 年，全球电子烟销售额为 120.54 亿美元，同比增长 18.5%。加热不燃烧烟草制品的全球销售额为 50.03 亿美元，虽然因为起步较晚，市场规模尚不及电子烟，但增速高达 135.6%。无烟气烟草制品相比之下，销量连续多年下降，2017 年全球总销量为12.90 万吨，仅是 2011 年总销量的五分之一。
据欧睿国际预测，无烟气烟草制品市场可能会继续收缩，年下降约 1.4%。无烟产品市场规模的快速萎缩，一方面是由于电子烟等新产品的挤压，另一方面也是由于部分国家发布禁令，如印度 2012 年出台了对部分嚼烟的禁令。细分产品来看，主要是嚼烟的销量大幅下降，口含烟市场仍有小幅上升，2017 年，口含烟总销量为 7.35 万吨，同比增长 2.4%，超过嚼烟市场。
全球主要烟草公司近几年积极转型新型烟草制品，并有较成熟的产品推出。全球共有 120 多个国家生产卷烟，管理政策基本分为垄断经营、部分开放、完全开放三类，大多数国家实行完全开放的政策，包括我国在内的 9 个国家采取垄断经营，还有 6 个国家采取部分开放
的政策。我国烟草行业由国家烟草专卖局/中国烟草总公司负责，实行统一领导、垂直管理、专卖专营的管理体制。
欧盟民意调查（多选）显示，61%的民众选择吸食电子烟的原因是想要戒烟或减少烟草摄入量，31%的民众认为电子烟比传统卷烟更健康，25%的民众认为电子烟比传统卷烟更便宜，有 15%的人认为电子烟受到的限制更少，可以在一些无烟场所吸食。此外，还有 12%的人认为口味也是影响因素之一，6%的人认为电子烟更酷、更具吸引力。从以上结果可以看出，健康仍是人们从传统卷烟转向电子烟等新型烟草的主要原因，其次还有价格、吸食场所以及口味等影响因素。在欧盟另一项民意调查（多选）中显示，47%的电子烟用户更喜欢水果味，36%的用户更喜欢烟草味，22%的用户选择了薄荷味。女性更喜欢烟草味，而男性更喜欢水果味，年龄较大的用户更喜欢烟草味而年轻人更喜欢水果味和糖果味。
目前对于新型烟草制品，全球各国的政策还不完善。总体来说，HnB 的销售政策相对严格，目前只在全球 37 个国家和地区有售，包括日本，韩国，新西兰、留尼汪岛、俄罗斯、哈萨克斯坦、乌克兰、摩尔多瓦、塞浦路斯、亚美尼亚、塞尔维亚、巴勒斯坦、以色列、英国、
欧盟地区、多米尼加、库拉索、加拿大、危地马拉、哥伦比亚和南非等。
美国方面，FDA 正在进行 IQOS 在美上市的审批过程，菲莫国际方面已经为美国新增市场准备好了产能扩充。我国因为对烟草是垄断经营，因此明令禁止销售 IQOS 等加热不燃烧制品，但只限于烟弹，烟具不受限制。尽管如此，仍然阻挡不了消费者的热情，近几年，IQOS 代购火热，也因此滋生了许多违法犯罪的行为。事实上，在网络上销售包括 IQOS 在内的电子烟已经形成了一个完整的灰色产业链，利润惊人，据说一个 IQOS 烟具卖家可净赚 500 元，一条烟弹可净赚七八十元。这从侧面也说明了国内对于加热不燃烧产品的强烈需求。
目前 HnB 已经成为全球大趋势，我国相关核心技术正逐步被攻克，政策监管口径趋于积极，2018 年全国烟草工作会议上更是明确深化新型烟草创新改革，推进新型烟草制品定型化、产业化、品牌化发展，推进政策法规研究。今年的全国烟草工作会议上对新型烟草在中国市场今后的发展做出明确部署：要求加强电子烟等新型烟草制品的研发，推进电子烟、加热不燃烧烟草制品研发创新，《电子烟》国家标准获国家标准委立项。未来 1-2 年，国家政策有望放开，国内将销售自己的加热不燃烧烟草品牌。未来烟草公司会将烟弹和烟具捆绑销售，还
是生产可以适配 IQOS 等烟具的烟弹，还不得而知。如果烟草公司选择自己生产烟具，则需要考虑到绕开 IQOS 的诸多项专利。这将对电子烟具行业的竞争格局产生较大影响。
电子烟销售相对宽松，除南美大部分地区、中东部分地区、欧洲土耳其、印度、非洲毛里塔尼亚、中国香港等地区外，基本允许使用电子烟，欧洲少部分地区以及澳大利亚等地区对只允许销售不含尼古丁的烟油、还有小部分地区对烟油中的尼古丁含量做出限制。此外，非洲大部分地区还没有相关政策。我们认为电子烟替代卷烟的趋势不可阻挡，美国、欧盟等地区对电子烟行业规范的不断摸索将给全球其他国家做出指引。目前美国 FDA 要求电商卖家在线销售电子烟需实施年龄认证，从而可以减少电子烟对青少年的吸引力，并限制青少年对此类产品的接触。欧盟地区则早在 2016 年 5 月，就发布 TPD（烟草产品指令），要求厂家必须提前六个月向监管部门提交产品销售申请才能发布，所有的零售烟油单瓶容量不得超过 10 毫升，尼古丁含量必须低于 20mg 每毫升，油仓容量要控制在 2ml 以下，并且要有防漏装置。电子烟行业的进一步规范将有利于行业的健康成长。我国目前对于电子烟行业还没有明确管制，未来可能会对烟油产品进一步规范。（东方财富证券研究所）
第三章
投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为新型烟草电子烟，根据市场情况，预计年产值 5262.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与 xx 省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 7423.71 平方米（折合约 11.13 亩），其中：净用地面积 7423.71 平方米（红线范围折合约 11.13 亩）。项目规划总建筑面积 8537.27 平方米，其中：规划建设主体工程 6773.59 平方米，计容建筑面积 8537.27 平方米；预计建筑工程投资 649.73 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 53 台（套），设备购置费 786.94 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 2491.21 万元；预计年实现营业收入 5262.00 万元。
第四章
选址规划
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于 xx 高新技术产业示范基地。
深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。经济实力稳步增强，预计 2020 年实现地区生产总值 1500 亿元、人均 GDP3.4 万元，三次产业结构优化调整为 14.8:38.8:46.4，与 2010 年相比，工业增加值率
提高 7.7 个百分点，单位 GDP 能耗下降 21 个百分点，第三产业增加值占GDP 比重上升 5.7 个百分点。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。
四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 74.09%，建筑容积率 1.15，建设区域绿化覆盖率 7.77%，固定资产投资强度 162.71 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
3888.66
3888.66
6773.59
6773.59
567.06
1.1
主要生产车间
2333.20
2333.20
4064.15
4064.15
351.58
1.2
辅助生产车间
1244.37
1244.37
2167.55
2167.55
181.46
1.3
其他生产车间
311.09
311.09
392.87
392.87
34.02
2
仓储工程
825.03
825.03
1146.39
1146.39
69.80
2.1
成品贮存
206.26
206.26
286.60
286.60
17.45
2.2
原料仓储
429.02
429.02
596.12
596.12
36.30
2.3
辅助材料仓库
189.76
189.76
263.67
263.67
16.05
3
供配电工程
44.00
44.00
44.00
44.00
3.01
3.1
供配电室
44.00
44.00
44.00
44.00
3.01
4
给排水工程
50.60
50.60
50.60
50.60
2.70
4.1
给排水
50.60
50.60
50.60
50.60
2.70
5
服务性工程
522.52
522.52
522.52
522.52
31.81
5.1
办公用房
246.77
246.77
246.77
246.77
17.34
5.2
生活服务
275.75
275.75
275.75
275.75
14.39
6
消防及环保工程
147.41
147.41
147.41
147.41
10.10
6.1
消防环保工程
147.41
147.41
147.41
147.41
10.10
7
项目总图工程
22.00
22.00
22.00
22.00
-55.82
7.1
场地及道路硬化
1525.55
223.22
223.22
7.2
场区围墙
223.22
1525.55
1525.55
7.3
安全保卫室
22.00
22.00
22.00
22.00
8
绿化工程
602.04
21.07
合计
5500.23
8537.27
8537.27
649.73
六、节约用地措施
投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要建筑物平行布置。
（三）绿化 设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
（四）辅助工程设计
1、投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
3、投资项目供电电源由项目建设地变电站专线供给，供电电源电压为10KV，架空线引入场区后由电缆引入高压变配电室内，由场区配电屏分流到主体工程内，配电电压为 380V/220V；场区电缆埋地敷设，车间内电缆架空敷设，该地区的供电电源可靠且电压稳定，完全能够满足投资项目的用电需求。
4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。
5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。undefined
八、选址综合评价
项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用
地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。
第五章
土建方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。undefined
二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）的规定，投资项目建筑物结构设计符合Ⅷ度抗震设防的要求，基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组为第一组，抗震设防类别为乙类，各建筑物均采取相应抗震构造设计。
四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、
保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 8537.27 平方米，其中：计容建筑面积8537.27 平方米，计划建筑工程投资 649.73 万元，占项目总投资的 26.08%。
第六章
工艺概述
一、原辅材料采购及管理
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
二、技术管理特点
投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000 体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制，引入了 DFMEA 设计失效模式分析、QC 质量检验、SPC 统计过程方法、GRR 检验测量的再现性、TQM 全面质量管理等控制方法。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
对于生产技术方案的选用，遵循“利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定
在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照相关行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的项目产品和良好的服务。遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高项目产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。
（二）项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
四、设备选型方案
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 53 台（套），设备购置费 786.94 万元。
第七章
环境保护可行性
发展循环经济是我国的一项重大战略决策，是落实党的十八大推进生态文明建设战略部署的重大举措，是加快转变经济发展方式，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的必然选择。近年来，各地区、各部门大力推动循环经济发展，循环经济理念进一步确立，产业体系逐步完善，发展水平不断提高，经济、社会和环境效益进一步显现。当前，我国已进入全面建成小康社会的决定性阶段，随着工业化、城镇化和农业现代化持续推进，我国能源资源需求将呈刚性增长，废弃物产生量将不断增加，经济增长与资源环境之间的矛盾更加突出，发展循环经济的要求更为迫切。先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及，钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高，工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降，高风险污染物排放大幅削减。
一、建设区域环境质量现状
根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。投资项目所在地大气环境质量功能区划定为Ⅱ类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）Ⅱ级标准，大气环境质量现状较好，符合功能区划要求。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
对建设期烹饪油烟治理措施：项目建设期间建筑队伍生活炉灶排放的油烟，根据厨房灶头风量选择安装合适的油烟净化器，同时使用天然气、液化气等清洁燃料，以减轻对周围大气环境造成的影响；建设期烹饪油烟废气排放量较少，且为间歇排放，因此，对环境空气质量影响较小；如果有条件，建议施工单位组织员工就餐由外购解决。通过采取以上措施，投资项目在建设期间对项目区域大气环境影响较小。undefined
（二）建设期噪声环境影响防治对策
项目建设承包单位应加强施工管理，合理安排施工作业时间，午间（12:00-14:00）及晚间（22:00-6:00）严禁高噪设备施工，降低人为噪声，合理布局施工现场，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，在施工过程中，施工单位应严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）中的有关规定，避免施工噪声扰民事件的发生。施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区施工过程中各种运输车辆的运行还将会引起敏感点噪声级的增加，因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩建设区域汽车数量和行车密度，同时，加强控制汽车鸣笛等措施。
（三）建设期水环境影响防治对策
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。
（五）建设期生态环境保护措施
进出施工区的道路先期进行硬化，并在干燥多风天气条件时对路面适当洒水降尘，减少因车辆运输时产生的扬尘污染。绿化不仅能够改善和美化场区环境，而且植物叶茎还能阻滞和吸收大气中的一氧化碳、二氧化硫等有害物质，树木树冠能够阻挡、过滤吸附大气中的粉尘，吸收并减弱噪声声能，草地的茎叶可以固定地面尘土飞扬；而且，认真做好绿化工作，对于防止水土流失具有良好效果。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
为保持地面的清洁和主体工程具备适宜的温度和湿度，根据生产工艺的要求，每天要对车间地面进行冲洗，冲洗车间地坪用水排至场区污水处理系统进行分质处理，清洗水经过滤去除固体杂物，达到再生水水质指标后由专用排水管道排入沉淀池，经物理性沉淀后进入污水处理系统，治理后的废水达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅰ级排放要求，用于绿化、喷洒路面，或作为循环水补水，对项目建设区水环境质量影响较小。
（二）运营期废气影响分析及防治对策
排风及通风系统装置内自备的活性炭吸附装置可以彻底地净化工艺废气，不但可进行深度净化，可以有效地回收有价值的组份，避免废气对大气环境质量的影响，而且装置内的活性炭一定要定期更换，更换下来的活性炭送回原生产厂家再生，重新装设的活性炭吸附装置可使车间空气达到标准要求。集气系统和强力排风（换气）系统均采用国家规范设计产品，安装集气罩及排风管道，强力排风换气可使主体工程换气次数达到 35.00次/小时以上，从而保持车间内空气清新。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
在设备安装过程中，提高噪声设备的安装精确度，做好平衡调试，安装时采用减震、隔振措施，在设备和基础之间加装隔振元件（如减震器、橡胶隔振垫等），增加惰性块（钢筋混凝土基础）的重量以增加其稳定性，从而有效地降低振动的强度；对设备基础安装减振垫减少噪声的传递。采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板
等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。
四、项目建设对区域经济的影响
项目建设区域建成后，因引进的企业的需要，工人、家属以及流动人口在此集结，农副产品的需求量将会大大增加，可以刺激项目建设区域边缘地区的农、副业的发展，使周边土地增值，使边缘地区的农民可从中得到更多的经济利益。工业经济的发展一方面促进了种植业、养殖业与加工业的良性互动，延长了农业产业链，另一方面，降低了农民发展农业生产的市场风险，促进了农村经济的发展和项目建设区域农民的增收。随着经济发展的需要，信息产业也将不断发展，信息基础设施的建设、移动通讯网、数据网、空间地理信息网将得到发展，信息技术将广泛应用，促进传统生产和服务的自动化、智能化、网络化。另外，运输业也将得到快速发展，首先是项目建设区域内企业所需要的原材料、产品的运输，其次是人口聚集、经济发展引起的物质的流动引起的交通运输。由此可见，项目的建设，将会带动区域第三产业的发展，就业机会和人民生活水平将得到稳步上升。
五、废弃物处理
投资项目积极采用先进技术对各设备排放的“三废”进行治理，对生产过程中产生的废弃物达标后排放，减少了环境污染。
六、特殊环境影响分析
项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；当地地区的地震烈度为Ⅷ度，投资项目建筑物的抗震设防烈度为Ⅷ度；项目的建设不会给该地区带来地质灾害。积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废弃物，避免将危险废弃物作为一般工业废物处理造成污染。
七、清洁生产...