新型烟草项目
可研报告
MACRO 泓域咨询
新型烟草项目可研报告说明
2016 年至 2018 年《烟草行业全面改革工作要点》中关于新型烟草制品的论述反映了这一变化。2016 年的《工作要点》要求“推进新型烟草制品研发推进改革”，2017 年该论述转变为“推进新型烟草制品全产业链创新发展”，研发工作从新型烟草单品延伸至新型烟草制品的全产业链。2018年的《工作要点》新增了“推进新型烟草制品产品国际拓展”的要求，可见中烟试图让新型烟草制品离开实验室，进入市场。云南中烟的“MC”、四川中烟的“宽窄”、广东中烟的“MU+”和“ING”等已经在包括韩国、老挝等国家和地区在内的海外地区试销。
该新型烟草项目计划总投资 5514.34 万元，其中：固定资产投资4035.98 万元，占项目总投资的 73.19%；流动资金 1478.36 万元，占项目总投资的 26.81%。
达产年营业收入 10832.00 万元，总成本费用 8125.53 万元，税金及附加 105.55 万元，利润总额 2706.47 万元，利税总额 3185.33 万元，税后净利润 2029.85 万元，达产年纳税总额 1155.48 万元；达产年投资利润率49.08%，投资利税率 57.76%，投资回报率 36.81%，全部投资回收期 4.22年，提供就业职位 224 个。
坚持“实事求是”原则。项目承办单位的管理决策层要以求实、科学的态度，严格按国家《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的要求，在全面完成调查研究基础上，进行细致的论证和比较，做到技术先进、可靠、经济合理，为投资决策提供可靠的依据，同时，以客观公正立场、科学严谨的态度对项目的经济效益做出科学的评价。
......
报告主要内容：概况、投资背景及必要性分析、项目市场前景分析、项目规划分析、选址可行性研究、土建方案、工艺先进性、环保和清洁生产说明、安全经营规范、建设风险评估分析、节能可行性分析、进度计划、项目投资方案分析、项目经济收益分析、项目总结、建议等。
第一章
概况
一、项目概况
（一）项目名称
新型烟草项目
2016 年至 2018 年《烟草行业全面改革工作要点》中关于新型烟草制品的论述反映了这一变化。2016 年的《工作要点》要求“推进新型烟草制品研发推进改革”，2017 年该论述转变为“推进新型烟草制品全产业链创新发展”，研发工作从新型烟草单品延伸至新型烟草制品的全产业链。2018年的《工作要点》新增了“推进新型烟草制品产品国际拓展”的要求，可见中烟试图让新型烟草制品离开实验室，进入市场。云南中烟的“MC”、四川中烟的“宽窄”、广东中烟的“MU+”和“ING”等已经在包括韩国、老挝等国家和地区在内的海外地区试销。
（二）项目选址
某某新兴产业示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 15187.59 平方米（折合约 22.77 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 76.41%，建筑容积率 1.33，建设区域绿化覆盖率5.12%，固定资产投资强度 177.25 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 15187.59 平方米，建筑物基底占地面积 11604.84 平方米，总建筑面积 20199.49 平方米，其中：规划建设主体工程 14269.40平方米，项目规划绿化面积 1034.28 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 72 台（套），设备购置费 2036.77 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 1152956.22 千瓦时，折合 141.70 吨标准煤。
2、项目年总用水量 8701.99 立方米，折合 0.74 吨标准煤。
3、“新型烟草项目投资建设项目”，年用电量 1152956.22 千瓦时，年总用水量 8701.99 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.44 吨标准煤/年。达产年综合节能量 50.05 吨标准煤/年，项目总节能率 27.21%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某新兴产业示范区发展规划，符合某某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 5514.34 万元，其中：固定资产投资 4035.98 万元，占项目总投资的 73.19%；流动资金 1478.36 万元，占项目总投资的 26.81%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 10832.00 万元，总成本费用 8125.53 万元，税金及附加 105.55 万元，利润总额 2706.47 万元，利税总额 3185.33 万元，税后净利润 2029.85 万元，达产年纳税总额 1155.48 万元；达产年投资利润率 49.08%，投资利税率 57.76%，投资回报率 36.81%，全部投资回收期4.22 年，提供就业职位 224 个。
（十二）
进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、报告说明
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范区及某某新兴产业示范区新型烟草行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范区新型烟草产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“新型烟草项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位 224 个，达产年纳税总额 1155.48 万元，可以促进某某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 49.08%，投资利税率 57.76%，全部投资回报率 36.81%，全部投资回收期 4.22 年，固定资产投资回收期 4.22 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、近年来，国家先后出台了“非公经济 36 条”、“民间投资 36 条”、“鼓励社会投资 39 条”、“激发民间有效投资活力 10 条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实
中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。今年以来，民间投资增速持续保持在 8%以上，前 7 个月达到了 8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到 62.6%。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
15187.59
22.77 亩
1.1
容积率
1.33
1.2
建筑系数
76.41%
1.3
投资强度
万元/亩
177.25
1.4
基底面积
平方米
11604.84
1.5
总建筑面积
平方米
20199.49
1.6
绿化面积
平方米
1034.28
绿化率 5.12%
2
总投资
万元
5514.34
2.1
固定资产投资
万元
4035.98
2.1.1
土建工程投资
万元
1452.89
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
26.35%
2.1.2
设备投资
万元
2036.77
2.1.2.1
设备投资占比
36.94%
2.1.3
其它投资
万元
546.32
2.1.3.1
其它投资占比
9.91%
2.1.4
固定资产投资占比
73.19%
2.2
流动资金
万元
1478.36
2.2.1
流动资金占比
26.81%
3
收入
万元
10832.00
4
总成本
万元
8125.53
5
利润总额
万元
2706.47
6
净利润
万元
2029.85
7
所得税
万元
1.33
8
增值税
万元
373.31
9
税金及附加
万元
105.55
10
纳税总额
万元
1155.48
11
利税总额
万元
3185.33
12
投资利润率
49.08%
13
投资利税率
57.76%
14
投资回报率
36.81%
15
回收期
年
4.22
16
设备数量
台（套）
72
17
年用电量
千瓦时
1152956.22
18
年用水量
立方米
8701.99
19
总能耗
吨标准煤
142.44
20
节能率
27.21%
21
节能量
吨标准煤
50.05
22
员工数量
人
224
第二章
投资背景及必要性分析
2016 年至 2018 年《烟草行业全面改革工作要点》中关于新型烟草制品的论述反映了这一变化。2016 年的《工作要点》要求“推进新型烟草制品研发推进改革”，2017 年该论述转变为“推进新型烟草制品全产业链创新发展”，研发工作从新型烟草单品延伸至新型烟草制品的全产业链。2018 年的《工作要点》新增了“推进新型烟草制品产品国际拓展”的要求，可见中烟试图让新型烟草制品离开实验室，进入市场。云南中烟的“MC”、四川中烟的“宽窄”、广东中烟的“MU+”和“ING”等已经在包括韩国、老挝等国家和地区在内的海外地区试销。
烟草的成瘾性让吸食者欲罢不能，而烟草的危害性则让更多人胆战心惊，其中烟草燃烧时产生的焦油是一种致癌物质，会危害烟民和被动吸烟者的健康。新型烟草的问世恰好能够调和烟草的成瘾性和危害性之间的矛盾，如蒸汽雾化烟通过加热雾化含有尼古丁的烟液形成尼古丁雾，使得用户能够获得类似于吸烟的快感；加热不燃烧烟草将特质卷烟加热的温度控制在 350 摄氏度左右，该温度下烟草中含有的尼古丁可以雾化，而烟草不会被点燃，从而可以控制焦油等有害物质的释放。
控烟政策推进过程中受到的阻碍主要来自于烟草行业。烟草行业对财政收入做出了巨大的贡献，2017 年中国烟草实现利税总额11,145.1 亿元，同比增长 3.24%，连续四年实现利税总额超过一万亿元。从财政收入角度来看，2017 年烟草行业上缴财政收入超万亿元，占比约为 6%，在全国财政中占到举足轻重的地位。2018 年初全国烟草工作会议确定的全年预期目标为实现利税总额 11,306 亿元，继续稳中有增。因此烟草行业的利税目标与卫生部门的控烟目标存在一定的矛盾。
以加热不燃烧烟草制品为代表的新型烟草由于具有烟草特征性成分，有充分理由被纳入烟草专卖范畴，按照现行烟草专卖制度执行监管，征收烟草消费税，这有望在一定程度上缓和控烟政策与利税目标之间的矛盾。电子烟加热雾化的是烟碱溶液，烟碱溶液基本都不含烟草，因此其大多由化工企业生产，市场监管、执行税率等通常参照普通医疗用品。口感与真烟更加接近、近期获得国际市场更多青睐加热不燃烧烟草制品的填充物以烟丝为主要原料。
从成熟的加热不燃烧烟草制品 IQOS 在主要市场的使用成本来看，加热不燃烧烟草制品的烟弹成本与同款卷烟相差无几，这意味着未来加热不燃烧烟草制品烟弹的税基与传统卷烟基本接近，最终创造利税
的水平差距应不会太大。因此以加热不燃烧烟草制品等新型烟草替代传统卷烟或许能够有效缓和利税目标与控烟政策之间的矛盾。
新型烟草制品流行于年轻群体，以其强社交属性培育和转化了一批年轻的烟民。在新型烟草制品诞生之初，包括电子雾化烟在内的新型烟草的生产厂家将产品置于年轻、小众的范围内宣传，这既有消费群体的主观原因，也有客观原因。主观上看，年轻消费群体追求个性，喜欢与众不同，愿意尝试新事物；客观上看，年轻消费群体的烟龄大多数并不长，没有对某种特定的烟草形成很强的依赖，因此在心理上也不排斥新型烟草制品。
烟草又是一种具有很强社交属性的商品，容易通过各种社交关系渗透，形成了独特的新型烟草“圈子文化”。美国一家研究机构的调查显示，49.5%的 JUUL（美国一个新型烟草品牌）新用户首次吸食是出于家人朋友在使用的原因。
另一项调查则表明，加热烟草制品在年轻人中的普及率也远高于其在年长人群中的普及率。美国埃默里大学 2018 年发布的一项调查结果显示，加热不燃烧烟草制品在 30 周岁以下人群中的知晓率和使用率分别为 7.6%和 1.6%；而在 30 周岁及以上人群中的知晓率和使用率分
别仅为 1.6%和 0.5%；其在相对年轻群体中的知晓率和使用率分别高出相对年长群体 3.75 倍和 8.2 倍。
尽管加热烟草制品中在国内仍被禁止销售，但是从新型烟草制品在各类社交平台的活跃度上判断，中国消费者早已通过海外代购等灰色渠道开始体验和使用包括 IQOS 在内的多种海外新型烟草制品，因此中国新型烟草制品已有一定的用户基础。在新型烟草制品的销售监管政策完善后，新型烟草制品的渗透率有望进一步提高。
全球四大烟草巨头纷纷布局新型烟草领域，率先布局的菲莫国际在行业内取得了巨大的先发优势。菲莫国际的 IQOS 是全球最早规模化、商业化的加热烟草制品，使其获得了明显的先发优势。2014 年 11 月IQOS 产品首发后，菲莫国际在电子烟及加热烟草制品品类中的市场占有率迅速上升，2017 年达到 32.7%，超过行业内第 2 名至第 50 名的总和（32.4%）
中国是全球最大的烟草生产国和销售国。2017 年中国大陆烟草销量为 4,738 万箱，而除中国大陆外全球其它国家和地区烟草销量总计只有 6,200 万箱。根据 2018 年全国烟草工作会议的布置，2018 年全年全国预期收购烟叶 3,500 万担，卷烟产量和销量预期分别达到 4,730万箱和 4,750 万箱，实现利税总额 11,306 亿元。在新型烟草制品对烟
民群体吸引力加强的情况下，中烟集团正积极切入新型烟草制品市场，为中国烟民提供适合中国烟民口味及其它偏好的新型烟草制品。
目前，我国中烟体系内外已经拥有大量的加热烟草制品技术和专利储备，专利注册数超过境外企业。截至 2018 年 3 月，国内企业和个人共有加热烟草制品专利 343 项、实用新型专利 365 项、外观设计专利 39 项，均超过境外企业在中国注册的专利数。其中，云南中烟、湖北中烟、四川中烟、湖南中烟四家中烟公司在加热不燃烧烟草制品领域的专利数均在 50 件以上。技术与专利储备使得明朗伺机而动的中烟公司在政策明朗后有能力迅速推出新型烟草产品，也表明了地方中烟公司对新型烟草的有关市场和监管政策最终会走向明朗的积极预期和信心。
中国是世界上最大的烟草生产国和消费国，烟民规模超过 3 亿人。近年来，全球新型烟草的渗透率不断提高。根据世界卫生组织的统计，蒸汽电子烟和加热不燃烧烟草制品的普及率在 2017 年已经达到 2.26%，且上升趋势明显，但中国新型烟草的渗透率仅为 0.27%，远低于世界平均水平。这其中固然有消费者的文化、心理等因素的影响，但也与新型烟草市场尚未放开、政策尚不明朗、市场上有效供给不足密不可分。待未来条件成熟，中国新型烟草市场的渗透率有望加速迎头赶上。
假设中国未来有 5%的烟民转化为新型烟草用户，烟具平均单价为500 元（目前市面上主要产品 Webacco 和功夫的售价约为 588 元）且更换周期为 2 年，烟弹平均单价每包 10 元，烟民每天消费 1 包烟弹计算，中国加热烟草制品的市场容量即达 585 亿元。若能充分挖掘中国万亿规模传统烟草市场的转化潜能，新型烟草市场发展的空间更为广阔。
第三章
承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 实业发展公司
（二）公司简介
公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益
和社会效益。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 10171.19 万元，同比增长32.93%（2519.52 万元）。其中，主营业业务新型烟草生产及销售收入为8722.22 万元，占营业总收入的 85.75%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
2135.95
2847.93
2644.51
2542.80
10171.19
2
主营业务收入
1831.67
2442.22
2267.78
2180.55
8722.22
2.1
新型烟草(A)
604.45
805.93
748.37
719.58
2878.33
2.2
新型烟草(B)
421.28
561.71
521.59
501.53
2006.11
2.3
新型烟草(C)
311.38
415.18
385.52
370.69
1482.78
2.4
新型烟草(D)
219.80
293.07
272.13
261.67
1046.67
2.5
新型烟草(E)
146.53
195.38
181.42
174.44
697.78
2.6
新型烟草(F)
91.58
122.11
113.39
109.03
436.11
2.7
新型烟草(...)
36.63
48.84
45.36
43.61
174.44
3
其他业务收入
304.28
405.71
376.73
362.24
1448.97
根据初步统计测算，公司实现利润总额 2606.33 万元，较去年同期相比增长 477.20 万元，增长率 22.41%；实现净利润 1954.75 万元，较去年同
期相比增长 354.15 万元，增长率 22.13%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
10171.19
完成主营业务收入
万元
8722.22
主营业务收入占比
85.75%
营业收入增长率（同比）
32.93%
营业收入增长量（同比）
万元
2519.52
利润总额
万元
2606.33
利润总额增长率
22.41%
利润总额增长量
万元
477.20
净利润
万元
1954.75
净利润增长率
22.13%
净利润增长量
万元
354.15
投资利润率
53.99%
投资回报率
40.49%
财务内部收益率
29.53%
企业总资产
万元
13757.10
流动资产总额占比
万元
37.35%
流动资产总额
万元
5138.55
资产负债率
44.81%
第四章
土建方案
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。undefined
四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 20199.49 平方米，其中：计容建筑面积20199.49 平方米，计划建筑工程投资 1452.89 万元，占项目总投资的26.35%。
第五章
选址可行性研究
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。
二、项目选址
该项目选址位于某某新兴产业示范区。
通过几年发展，我市装备制造业规模不断扩大、产品种类逐步增多、产品档次不断提升，初步形成了以乘用车、重型汽车、专用车及零部件为主的汽车制造，以煤炭综采设备为主的煤矿及矿用设备制造，以风机整机组装及叶片、塔筒等零部件制造为主的风力发电设备制造和以压力容器为主的化工设备制造的装备制造产业体系。
三、 建设条件分析
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位，同时，xx 省又是相关行业在国内的生产基地，这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
四、用地控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00 万元/公顷”的具体要求。
五、 地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 76.41%，建筑容积率 1.33，建设区域绿化覆盖率 5.12%，固定资产投资强度 177.25 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1
占地面积
平方米
15187.59
22.77 亩
2
基底面积
平方米
11604.84
3
建筑面积
平方米
20199.49
1452.89 万元
4
容积率
1.33
5
建筑系数
76.41%
6
主体工程
平方米
14269.40
7
绿化面积
平方米
1034.28
8
绿化率
5.12%
9
投资强度
万元/亩
177.25
六、节约用地措施
采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。undefined
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生
产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。undefined
2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按 25.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量 15.00L/S，火灾延续时间按 2.00 小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。
3、车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于 10.00 欧姆，其他特殊设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。
4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部依托社会运输能力解决。外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。
5、主体工程及原材料仓库等均采用自然通风为主、机械换气通风为辅；对生产系统中个别温度高、粉尘多的工位采取机械强制通风方案，以保证良好的生产环境。数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。
八、选址综合评价
该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。
第六章
工艺先进性
一、原辅材料采购及管理
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。
二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。投资项目将通过 PDM 与 ERP 系统的结合，把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来，实现承上启下信息共享，通过 MES 系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理，为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP 及PDM 等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用，将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率，大大提高了项目产品的市场竞争优势。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。
（二）项目技术优势分析
技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
四、设备选型方案
投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 72 台（套），设备购置费 2036.77 万元。
第七章
环保和清洁生产说明
创新驱动，标准引领，促进工业绿色发展科技创新、管理创新和商业模式创新，研发推广核心关键绿色工艺技术及装备。加快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引导绿色消费。政策引导，市场推动。发挥政府在推进工业绿色发展中的引导作用，优化工业结构和区域布局，加强机制创新，形成有效的激励约束机制。强化企业在推进工业绿色发展中的主体地位，激发企业活力和创造力，积极履行社会责任。经过改革开放以来近 40 年的快速工业化，中国已毫无争议地成为工业大国。然而，尽管整体技术水平和国际分工地位不断提高，“大而不强”却是中国工业必须面对的基本事实。特别是 20 世纪 90 年代中后期以来，中国工业发展进入了加速“重化工业化”的阶段。由于中国重化工业的推进方式具有明显的粗放型和外延式特点，导致资源消耗高、环境破坏严重的负面影响迅速放大，加之应对金融危机的一些刺激政策为部分行业的落后产能提供了生存空间，在一定程度上延缓了产业转型的步伐，加大了工业内部结构调整的难度。通过“十一五”和“十二五”连续两个五年计划实行强制性节能减排，虽然单位产出资源消耗和污染排放强度呈下降趋势，但与发达国家相比，中国工业能源消耗、资源消耗、污染排放的总体水平仍然偏高。现阶段中国环境承载能力已接近上限，国内资源条件和环境容量难以长期支撑传统工业发展模式。要突破中国工业由大转强的
资源环境约束，必须依靠全新的模式和机制，而绿色发展正是对工业技术创新、资源利用、要素配置、生产方式、组织管理、体制机制的一次全面、深刻的变革，必将有效提高资源和能源利用效率，减少工业生产对生态环境的影响，改善工业的整体素质和质量。绿色发展既顺应了新工业革命下实体经济领域创新提速的潮流，也符合新型工业化的内在要求和供给侧结构性改革的目标方向，对于促进工业发展方式由“高增长高污染高消耗”向“高水平高质量高效益”转变，形成发展新动能，应对全球低碳竞争，保障国家能源和资源安全具有重大意义。
一、建设区域环境质量现状
根据环境质量监测部门最近监测数据显示，项目建设地声环境功能区划为Ⅱ类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中Ⅱ类区标准：昼间 60.00dB（A）、夜间 50.00dB（A）。
二、建设期环境保护
（一）建设期大气环境影响防治对策
施工车辆在进入施工场地时，需减速行驶以减少施工场地扬尘，建议行驶速度不大于 5.00 千米/小时，此时的扬尘量可减少为一般行驶速度（15.00 千米/小时计）情况下的三分之一；另一方面缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，减轻车辆尾气排放对周围环境的影响。
（二）建设期噪声环境影响防治对策
施工噪声是居民特别敏感的污染源之一，根据目前的机械制造水平，它即不可避免又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响；通过以上计算结果表明，在施工过程中高噪机械产生的噪声影响范围昼间为 45.00 米-120.00 米、夜间为 140.00 米-350.00 米，项目所处位置为区域环境噪声的Ⅱ类区
（三）建设期水环境影响防治对策
施工单位应设置临时厕所等生活设施；施工人员生活所产生的少量生活废水，主要污染物是：COD、氨氮、SS 等，生活废水经临时化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978）Ⅱ级标准后排入附近的水体，对受纳水体的水质影响较小。
（四）建设期固体废弃物环境影响防治对策
项目建设期间将有一定数量的废弃建筑材料，如：砂石、石灰、混凝土、废砖、弃土、土石方、废弃的包装材料等；处置不当将会对周围环境产生影响；根据调查资料分析，投资项目挖填土方量基本能够达到土方平衡，没有取土场和弃土堆。
（五）建设期生态环境保护措施
土地利用资源影响：项目建设前土地使用功能以农业生产为主，随着项目的建设，土体可利用潜在资源受到一定破坏，开发利用时应边建设边征用。
三、运营期环境保护
（一）运营期废水影响分析及防治对策
（二）运营期废气影响分析及防治对策
经过回收装置的处理，对外排出的废气已不会造成环境影响，达到《车间空气中有害物质的最高容许浓度》（TJ36）的标准要求；通过强力换气装置及强力排风系统处理后高空达标排放，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）标准中Ⅱ级要求限值。
（三）运营期噪声影响分析及防治对策
采用建筑隔声结构、厂房内加装隔声、吸声效果好的建筑材料，安装隔音板等措施降低噪音污染，根据吸声材料的吸声系数，建议选择超细玻璃棉、矿渣棉、岩棉板等性能良好的隔声、吸声材料，在建筑中采用薄板共振吸声结构，使其具有低频的吸声特性。
四、项目建设对区域经济的影响
由于项目建设地有比其它地区拥有更优惠、更灵活的政策，还可以通过减免税收、降低土地使用费等手段，吸收外来资金投入和规模较大企业的引进，对提高工业发展的质量和效益起到积极的促进作用，使当地的知名度及市场竞争力得到了有力提高。同时而来的先进的生产和管理方式也可以带动该区域的企业踏上现代化的生产和管理之路，促进企业产品结构、技术结构、管理水平进一步优化，大力提高产品的市场竞争力。同时，还
可以带动相关行业的发展，如迁入人口增加，促使住房需求量增加，进而促进商业和建筑业的发展，交通行业及服务行业也随之发展起来。项目的实施，相应的供水、供电、燃气、电信、道路、商业金融等配套基础设施会不断完善，医疗卫生水平不断提高，区域的经济发展水平会明显提升，项目建设区域内和周边的居民的经济收入会明显提高，居民社会文化娱乐生活会得到丰富，综合生活质量会得到提高，表现为长期的有利的影响。投资项目建设对提高工业发展的质量和效益起到一定的促进作用，并为地方带来良好的经济效益，项目建设区域的建设也增加就业率，同时带动周边的第三产业的发展，可在一定程度上促进地方经济发展，提高居民经济收入，从而提升了当地居民的生活水准和生产质量。
五、废弃物处理
项目承办单位要建立危险废弃物全过程管理的合理投资模式，有市场化收费、押金制度、优惠的税收政策等，采用市场机制管理全过程。投资项目采用的项目产品生产工艺路线成熟、先进、可靠，可降低物料消耗，节约能源，保护环境。
六、特殊环境影响分析
项目建设地没有明显的地质灾害，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大；当地地区的地震烈度为Ⅷ度，投资
项目建筑物的抗震设防烈度为Ⅷ度；项目的建设不会给该地区带来地质灾害。
七、清洁生产
投资项目以“清污分流、一水多用”的原则，生产污水、生活废水经污水池沉淀、降解后，排入市政污水管网，生产中产生的清洁水经简单处理后回用。投资项目在提高水的重复利用率、节约水资源方面采取了积极的措施，是清洁生产的重要体现。
八、环境保护综合评价
1、投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。投资项目的选址符合当地的区域规划，符合项目承办单位发展规划，如环境保护措施到位，对当地的自然环境、生态环境将控制在国家许可的标准范围内。
2、我国长期以来高度重视气候变化问题，先后提出了到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40％－45％，和到 2030 年全国碳排放达到峰值的目标。“十三五”时期，是《巴黎协定》即将开启全球应对气候变化新时代的重要时期，也是确保实现我国 2020 年应对气候变化目标任务和为 2030 年左右实现碳排放达峰奠定基础的关键时期，工业低碳转型发展面临新的机遇和挑战。
“大力推进能效提升，加快实现节约发展”是《工业绿色发展规划（2016-2020 年）》十大重点任务之首。工业是能源
消耗的主要领域，工业能效提升是实现“到 2020 年单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%”目标的关键所在，是推进能源消费革命的主要方向，是促进稳增长、调结构、增效益的重要途径，对加快推动工业绿色发展，全面推进生态文明建设，具有重要意义。发展绿色工业园区，以企业集聚化发展、产业生态链接、服务平台建设为重点，推进绿色工业园区建设。优化工业用地布局和结构，提高土地节约集约利用水平。积极利用余热余压废热资源，推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化系统应用，建设园区智能微电网，提高可再生能源使用比例，实现整个园区能源梯级利用。加强水资源循环利用，推动供水、污水等基础设施绿色化改造，加强污水处理和循环再利用。促进园区内企业之间废物资源的交换利用，在企业、园区之间通过链接共生、原料互供和资源共享，提高资源利用效率。推进资源环境统计监测基础能力建设，发展园区信息、技术、商贸等公共服务平台。
3、环境保护措施设计与环境影响分析应以项目的《环境影响评价报告书》为最终依据，xxx 有限责任公司将尽快委托有相应资质的单位开展“环境影响评价”工作。
第八章
节能可行性分析
一、能源消费种类和数量分析
（一）项目用电量测算
全年用电量 1152956.22 千瓦时，折合 141.70 标准煤。
（二）项目用水量测算
项目实施后总用水量 8701.99 立方米/年，折合 0.74 吨标准煤。
二、项目预期节能综合评价
项目位于某某新兴产业示范区，项目建成后年消耗能源总量折合标煤142.44 吨，节能量折合标煤 50.05 吨，节能率 27.21%。
节能分析一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
总能耗
吨标准煤
142.44
1.1
—年用电量
千瓦时
1152956.22
1.2
—年用电量
吨标准煤
141.70
1.3
—年用水量
立方米
8701.99
1.4
—年用水量
吨标准煤
0.74
2
年节能量
吨标准煤
50.05
3
节能率
27.21%
三、项目节能设计
（一）公共建筑节能设计
不采暖地下室：顶板采用单面钢丝网架聚苯板。
（二）居住建筑节能设计
屋面均采用发泡聚氨脂板，保温厚度按各单体计算数据确定。屋面采用 45.00 毫米厚硬质发泡聚氨酯保温，上人屋面传热系数 0.52 满足限值要求。undefined
（三）公用工程节能设计
变压器采用新型节能变压器 S11 型，变电室靠近负荷中心以减少线路损失。采暖供热管网采取保温隔热措施：采暖供热系统规模按设计负荷设置不得加大，并设有调节控制装置及能量仪表。暖通专业设计均按相应节能标准计算。实行供热分户计量、按照用热量收费的制度。按照规定安装用热计量装置、室内温度调控装置和供热系统调控装置。供热管网采用直埋敷设以达到节省用地、方便施工、减少工程投资和维护工作量小的目的。同时，对室外、室内敷设的供热管网采用导热系数极小的聚氨酯硬质泡沫塑料保温材料实现减少热损失。建、构筑物间连接管道的布置应尽量缩短线路长度，尽量使水流顺畅以减少能源损失，排水采用重力流排放。
四、节能措施
1、车间动力 50.00KW 以上用电设备采用分控配电系统，设备空转时将自动断电，杜绝较长时间空转，从而达到节电的目的；主体工程充分利用自然采光节约照明能源。
2、项目承办单位照明灯具按主体工程对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式；在保证照明质量的前提下，优先选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。undefined
3、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目承办单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资源发挥积极效能。项目承办单位积极推广应用先进的节水型生产工艺及先进的水处理技术；为了做到最大限度的节约用水减少污染，在进行产品结构调整和车间设备大修改造的同时，积极淘汰落后的用水设备和高耗水设备，选择节水型生产工艺或不耗水工艺，从用水的源头做好节水工作。供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目承办单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到 100.00%，设备用水计量率不低于 95.60%。
4、办公及生活用水，选用节水水嘴等产品节约水资源；生产场所和办公及福利设施照明选用节能型灯具，避免不必要的浪费；要求做到人走灯灭，空调机、计算机、饮水机等设施必须做到无人时全部关闭。
第九章
项目投资方案分析
一、项目总投资估算
（一）固定资产投资估算
本期项目的固定资产投资 4035.98(万元）。
固定资产投资估算表
序号 项目 单位 指标 占总投资比例 1
项目建设投资
万元
4035.98
73.19%
1.1
——土建工程
万元
1452.89
26.35%
1.2
——设备购置
万元
2036.77
36.94%
1.3
——其它投资
万元
546.32
9.91%
2
建设期利息
万元
-
-
3
固定资产投资
万元
4035.98
73.19%
（二）流动资金投资估算
预计达产年需用流动资金 1478.36 万元。
（三）总投资构成分析
1、总投资及其构成分析：项目总投资 5514.34 万元，其中：固定资产投资 4035.98 万元，占项目总投资的 73.19%；流动资金 1478.36 万元，占项目总投资的 26.81%。
2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资 1452.89 万元，占项目总投资的 26.35%；设备购置...