内部质量体系审核检查表
顾客导向
过程 COP
支持过程（ SP）
）
及管理过程(MP)
组织的
场所
要审核的问题
适用
条款
参考
条款
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
NR
需进一步调查 OFI
改进的 机会
C NC 不 合格
S3 设施、环境管理 车间仓库 过程输入：
1、气泡机的生产环境要求 7.1.4
2、电机的生产环境要求
过程控制：
1、工具、配件、清洁用具、辅助材料等基础设施是否配备完善 7.1.3
2、是否填写设备保养记录、日常维修记录、工装履历表
3、是否执行日常保养计划，使用说明书
4、是否执行现场管理制度
5、抽查操作工的上岗资格 7.1.2
6、考核设备管理人员的上岗资格
过程输出：
1、环境是否适宜
2、设备及工装是否完好
过程绩效：
1、6S 检查打分
2、设备计划停机时间