玻璃项目立项申请报告
一、项目概况
（一）项目名称
玻璃项目
玻璃是一种无规则结构的非晶态固体，属于无机非金属材料。玻璃是用纯碱、石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石等为主要原料，另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物，次要成分是硅酸盐复盐，其生产在高温环境下进行。玻璃行业作为一个周期性较强的行业，其下游需求市场较为单一，在玻璃下游需求中地产行业占比高达 75%。因为地产行业与宏观经济的关联性很强，导致玻璃行业与宏观经济周期波动近似一致。
总体判断，宁波“十三五”将进入从工业主导发展向服务经济带动升级、从城镇化快速发展向质量提升转变、从资源要素投入驱动向全面创新驱动转型的阶段，加快创新转型比以往任何时候都更为迫切。
（二）项目选址
某产业发展示范区
宁波，简称甬，是浙江省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国东南沿海重要的港口城市、长江三角洲南翼经济中心。截至 2019 年，全市下辖 6 个区、2 个县、代管 2 个县级市，总面积 9816 平方千米，常住
人口 854.2 万人。宁波地处中国华东地区、东南沿海，大陆海岸线中段，长江三角洲南翼，东有舟山群岛为天然屏障，宁波属于典型的江南水乡兼海港城市，是中国大运河南端出海口、海上丝绸之路东方始发港。宁波舟山港年货物吞吐量位居全球第一，集装箱量位居世界前三，是一个集内河港、河口港和海港于一体的多功能、综合性的现代化深水大港。宁波是国家历史文化名城，公元前 2000 多年的夏代，宁波的名称为鄞，春秋时为越国境地，秦时属会稽郡的鄞、鄮、句章三县，唐时称明州。唐朝长庆元年（821 年），明州州治迁到三江口，并筑内城，标志着宁波建城之始。明洪武十四年（1381 年），取海定则波宁之义，改称宁波，一直沿用至今，是中国著名的院士之乡。2019 年 8 月，中国海关总署主办的《中国海关》杂志公布了 2018 年中国外贸百强城市排名，宁波排名第 8。2019 年地区生产总值 11985.1 亿元。
（三）项目单位
1、项目建设单位：xxx 科技公司
2、规划咨询机构：xx 泓域咨询
（四）项目用地规模
项目总用地面积 16968.48 平方米（折合约 25.44 亩）。
（五）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 64.44%，建筑容积率 1.38，建设区域绿化覆盖率5.19%，固定资产投资强度 180.40 万元/亩。
（六）土建工程指标
项目净用地面积 16968.48 平方米，建筑物基底占地面积 10934.49 平方米，总建筑面积 23416.50 平方米，其中：规划建设主体工程 15858.72平方米，项目规划绿化面积 1215.67 平方米。
（七）设备选型方案
项目计划购置设备共计 95 台（套），设备购置费 1433.47 万元。
（八）节能分析
1、项目年用电量 662807.44 千瓦时，折合 81.46 吨标准煤。
2、项目年总用水量 4059.43 立方米，折合 0.35 吨标准煤。
3、“玻璃项目投资建设项目”，年用电量 662807.44 千瓦时，年总用水量 4059.43 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.81 吨标准煤/年。达产年综合节能量 23.07 吨标准煤/年，项目总节能率 23.73%，能源利用效果良好。
（九）环境保护
项目符合某产业发展示范区发展规划，符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（十）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 5368.88 万元，其中：固定资产投资 4589.38 万元，占项目总投资的 85.48%；流动资金 779.50 万元，占项目总投资的 14.52%。
（十一）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十二）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 5775.00 万元，总成本费用 4531.49 万元，税金及附加 88.46 万元，利润总额 1243.51 万元，利税总额 1503.49 万元，税后净利润 932.63 万元，达产年纳税总额 570.86 万元；达产年投资利润率23.16%，投资利税率 28.00%，投资回报率 17.37%，全部投资回收期 7.26年，提供就业职位 104 个。
（十三）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
二、报告说明
项目报告核心提示：项目投资环境分析，项目背景和发展概况，项目建设的必要性，行业竞争格局分析，行业财务指标分析参考，行业市场分析与建设规模，项目建设条件与选址方案，项目不确定性及风险分析，行业发展趋势分析
三 、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某产业发展示范区及某产业发展示范区玻璃行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某产业发展示范区玻璃产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 104 个，达产年纳税总额 570.86 万元，可以促进某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 23.16%，投资利税率 28.00%，全部投资回报率 17.37%，全部投资回收期 7.26 年，固定资产投资回收期 7.26 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
16968.48
25.44 亩
1.1
容积率
1.38
1.2
建筑系数
64.44%
1.3
投资强度
万元/亩
180.40
1.4
基底面积
平方米
10934.49
1.5
总建筑面积
平方米
23416.50
1.6
绿化面积
平方米
1215.67
绿化率 5.19%
2
总投资
万元
5368.88
2.1
固定资产投资
万元
4589.38
2.1.1
土建工程投资
万元
2042.07
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
38.04%
2.1.2
设备投资
万元
1433.47
2.1.2.1
设备投资占比
26.70%
2.1.3
其它投资
万元
1113.84
2.1.3.1
其它投资占比
20.75%
2.1.4
固定资产投资占比
85.48%
2.2
流动资金
万元
779.50
2.2.1
流动资金占比
14.52%
3
收入
万元
5775.00
4
总成本
万元
4531.49
5
利润总额
万元
1243.51
6
净利润
万元
932.63
7
所得税
万元
1.38
8
增值税
万元
171.52
9
税金及附加
万元
88.46
10
纳税总额
万元
570.86
11
利税总额
万元
1503.49
12
投资利润率
23.16%
13
投资利税率
28.00%
14
投资回报率
17.37%
15
回收期
年
7.26
16
设备数量
台（套）
95
17
年用电量
千瓦时
662807.44
18
年用水量
立方米
4059.43
19
总能耗
吨标准煤
81.81
20
节能率
23.73%
21
节能量
吨标准煤
23.07
22
员工数量
人
104