下面是小编为大家整理的房地产公司规章制度10篇,供大家参考。
在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是的小编为您带来的10篇《房地产公司规章制度》，如果能帮助到您，将不胜荣幸。
房地产公司规章制度 篇一
人事管理制度
1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、总经理助理、部门经理由总经理聘任。部门副经理、员工经部门经理提名由总经理聘任。
2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期为三个月，试用期满经考察合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》，同时签订《岗位聘任书》。
3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。
5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显着者优先录用和聘任。
6、员工养老保险等福利待遇按《职工福利及报销制度》执行。
工资管理制度
为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度:
公司员工工资实行基本工资、职务工资、职称工资、加班工资、工龄工资、考勤工资等相结合的工资制度。
一、员工工资每月16日准时发放，遇节假日顺延。
二、基本工资标准为:
董事长:X元/月总经理:1X元/月
副总经理:1X元/月部门经理:6X0元/月
部门副总经理:5X元/月一般员工:4X元/月
三、职务工资:
董事长:8X元/月总经理:6X0元/月
副总经理:400元/月部门经理:X元/月
部门副总经理:1X元/月
四、职称工资标准:
高级职称（包括大学本科）:200元/月
中级职称（包括大专学历）:100元/月
初级职称（包括中专学历）:50元/月
五、加班工资标准:按平时公司发放员工工资的两倍计算
六、工龄工资标准:
按在公司实际工作年限计算工龄，第一年每月50元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。
七、考勤工资标准:
月全勤奖每月50元，全年满勤奖600元。（每月出勤28天为满勤；请假三天内工资据实发放，超过三天以上部分全额扣除）。
八、补助:过节费标准（50-200元），另外夏天降温费及冬天烤火费由公司定额定时发放。对工作做出特殊成绩或有突出贡献者，年终公司给予重奖。
九、其他奖惩按公司有关制度执行业绩工资另定。
奖励制度
1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100-500元；
2、发现重大问题并及时解决，为公司减少不必要的损失，奖励100-500元；
3、工作中任劳任怨，却遭他人无理排挤、打击，但为了公司的利益，而不计较个人得失，奖励200元；
4、发现有损公司形象和利益的行为，
5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。
惩罚制度
1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，开除。
2、对公司及公司的职工（包括管理者）的缺点及错误不能正面提出而私下进行议论的，解聘，情节严重者开除；
3、私做交易而谋求非法收入的，开除。
4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因，而擅自对其他职工及人员扬言"
不想干了"等类似语言的，解聘。
5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20-200元/次；对上级布置的任务，同事拜托的事无回话的，罚款20-100元/次。
6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘；未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。
7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗。上班时擅自离岗的，罚款20元-200元/次。
8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元-50元。
9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的职工采取不理智的态度、泄私愤或打击报复时。罚款20元-200元/次，并免职同时解聘，情节严重者开除。
10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行
11、上班时，工作有工作的样子，走路有走路的姿势。对丢三落四的工作方法和吊儿郎当的走路姿势，公司将提出严重的警告，五次不更改，解聘。
12、员工在工作时无意中犯了错误而能主动向主管人员承认的，象征性地处罚1元钱；对企图隐瞒错误的要从重处罚。
考勤制度
1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。
2、公司执行国家有关工作时间的规定，原则上每周正常工作时间不超过42小时，每日正常工作不超过8小时。平时工作如有加班在2小时内不支付加班工资。
3、上下班认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由办公室负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。
6、迟到、早退超过五分钟则一次扣款2元，超过10分钟则一次扣款4元，超过三十分钟扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天当自动离职。
7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班28天为满勤，月满勤奖为50元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为600元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。
8、上班外出办事需要向办公室或部门经理讲明所去地点、时间、所需办事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理，上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事。
休请假制度
1、公司建立调休、请假制度。部门经理以上人员休假、请假半天、员工两天以上（含两天）应提前半天向总经理报告，履行手续经批准后方可离岗；部门副经理、一般员工休假、请假两天由部门经理视工作情况予以审批；所有休假、请假均由办公室进行登记。未请假离岗视为旷工。
2、每月工作平均天数为21.17天，加班计发工资、请假扣发工资以此标准计算。婚、丧假按国家有关规定办理；女员工产假为30天，哺乳期内，上下班时间每天缩短2小时。
财务管理制度
1、公司财务收支严格执行"收支两条线"，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。
2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废（联数齐全）存根收回由会计设立专项登记簿登记。
3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。
4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。
财务报销制度
1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。
2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。
3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。
4、因工作需要出差车船费据实报销。
5、住宿费、伙食费省内每人每天按120元包于，省外每人每天按160元包于，由会议统一安排的食宿费据实报销。
6、董事长、总经理手机费据实报销；副总经理、总经理助理、总工、总监手机费每月180元内据实报销；部门经理、司机手机费每月100元内据实报销。
社会保险管理制度
1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。
2、员工社会养老保险工资标准以400元为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。
3、员工自愿离开公司时，在公司工作期间由公司承担交纳的养老保险费员工要求带走的按如下标准承担:
（1）在公司工作未满5年的全部由个人承担。
（2）在公司工作满5年而未满20xx年的本人可享一半。
（3）在公司工作满10年以上的本人可享受全部。
4、聘用的离退休、退养及下岗人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将单位已交纳的转到公司，由公司按此制度从即日起为其申报交纳社会养老保险。
医疗报销管理制度
1、公司聘用的员工医疗费已包含在岗位月薪酬中。
2、员工在合同期间内患重病或因工负伤需住院，须持县级以上（含县级）医院住院证明按以下标准报销住院医疗费:
（1）、连续工龄满3年整的报销50%，每增加1年，报销比例递增5%，最高不超过90%。
（2）、一名员工所报销的住院医药费一次最高不得超过1万元，累计不得超过6万元。
3、员工在合同期内因工死亡、女工孕期、产期、哺乳期所发生的医疗费等各项待遇，按国家、地方和公司的有关规定执行。
4、住院期间按工资额的80%发放工资，不享受补助及有关费用。
5、所报的医疗费的标准按"职工医疗保险"所规定的医疗、用药范围，由办公室同财务部负责审核，报总经理批准。
6、受聘用的退休、退养员工由原单位负责，不享受以上待遇。
7、如公司参加医保，将按县参保规定执行。
工伤事故的处理制度
为了提高本公司所有员工的安全意识，严格执行施工中的操作规程，保证全体员工的身体健康，划清工伤的界线，特作如下规定:
一、工伤的界定
1、为了公司的利益，敢于同坏人坏事作斗争，在保护公司财产的过程中与坏人斗争并被坏人打伤的，应为工伤事故。
2、上班时间在工作区域内因由于领导指挥不当或因机械发生意想不到的故障而致使工人或操作人受伤的(
操作人员必须是按操作规程使用机械)，应为工伤事故。
3、因公外出办事所发生的一切意外事故，应为工伤事故。
4、驾驶员因公在外开车，因对方违反交通规则而造成的事故致伤的，应为工伤事故。
5、因履行职责而遭他人报复致残、致死的，应为工伤事故。
二、非工伤界定
1、严禁酒后上班。因酒后上班所发生的任何伤亡事故，不但不能作为工伤事故处理，而且还要对当班领导给予一定的处罚。
2、施工所用的机械应由专业人员操作。如非专业人员操作机械而发生的事故不属于工伤事故。
3、不服从领导安排，不按公司的有关安全规定办事而发生的事故，属于蓄意违章，不属于工伤事故。
4、不管什么时间（尤其是上班时间）做私事所发生的事故，不属于工伤事故。
5、不管是什么时间在任何地点，因打架斗殴造成的伤亡事故，不属于工伤事故。
6、对公司隐瞒病情，后因暴病伤亡，不属于工伤事故。
7、驾驶员酒后开车，属于故意违章行为。如发生任何事故都应由本人负责，公司不报销任何费用，更不作为工伤处理。
8、在工作中蓄意违章并因有自杀动机而造成的任何事故，不属于工伤事故。
9、公司发给职工的安全防护品在施工时应穿戴好，因不穿戴安全防护品所造成的事故不属于工伤事故。
三、工伤事故的赔偿
1、不论发生任何事故，首先应本着救死扶伤的人道主义精神，将受伤人员立即送往医院医治，然后再根据事故的原因，确定事故的性质。
2、工伤事故者在治疗期间的医疗费用全部由公司报销，并发给全额工资，但应出具县级以上（含县级）的医院或公司指定的医院开出的发票和病历。
3、工伤需要住院治疗、生活不能自理、需要他人（非公司职工）看护的，其看护人员的工资由公司发给，工资数额参照当地的小工工资。
4、因工伤不能上班需要休息者，应出具县级以上（含县级）或公司指定的医院开出的证明。公司根据医院的证明发给受伤者工资。（半年以内100%，半年以上每天18元人民币）
5、因工伤致残而丧失劳动能力的，应出具县级以上或公司指定的医院开出的证明。公司根据医院的证明，一次性发给受工伤者生活费及补助费。数额由公司按受伤者在公司的工作年限及本人的家庭情况而定。
6、因工伤而死亡的，公司根据死亡者的年龄及家庭情况一次性付给人民币壹万至伍万元整。
7、非工伤死亡的，公司根据死亡者的年龄，发给相当于本人一年中月平均工资数额的抚恤金，另加丧葬费500元人民币。
卫生制度
为规范员工日常行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。
1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料；
2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，
3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。
4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。
5、保持洗手间卫生，用后必须认真冲洗，否则会是对他人的不尊重，从而影响工作。
6、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。
7、应保持楼梯、走廊等公共区域的卫生，
8、作为XX公司的员工应注意个人卫生。否则会给他人带来不好的情绪。进而影响工作
档案管理制度
1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司办公室设立文件收文登记簿、签发意见簿，逐日逐项登记清楚。
2、收到的文件应及时交总经理或部门分管经理阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。
3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。
4、对档案要实行科学管理以保证档案资料的保管安全。
公文办理制度
为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照"明确分工、各负其责、加强协作、统一管理"的原则，对公司的收发文进行规范管理。
一、收文办理:
1、凡是收文，一律由办公室登记，并根据文件内容，由办公室签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关科室办理，急件及时送办。
2、承办科室应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于本科室职权范围或不适宜本科室办理，应当迅速退回办公室并说明理由；总经理签批由具体科室或个人负责办理，则必须按吝惜经理要求办结。
3、对已办结的公文，各科室均应及时送交办公室归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。
4、签收登记后批办的文件，由办公室负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。
5、未按办文程序直接送总经理的公文有关科室在接到总经理交办的公文时应到办公室进行补办登记、签收手续。
二、发文办理:
1、根据本规章制度确定的科室职责，各科室在职责范围内需要对外发文的，由各科室拟定文稿，经总经理批示后发文。
2、公文送总经理签发前，应交副总经理及办公室审核。在不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见由经办人（主办科室）修改。
3、对外发文一律由办公室发文字号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。
房地产公司规章制度 篇二
薪酬机制
本公司遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则，定期对内考察公司员工各级薪酬水平，对外收集本行业劳动力市场薪酬状况，力求建立公平、合理、具有竞争力的薪酬体系。
薪酬体系
公司薪酬体系有以下类别
1、年薪制：实行年薪制员工为公司总经理和党委书记。
2、等级工资制：实行等级工资制员工为从事例行工作且非销售业务的员工，包括管理职系中的各副总、总师、部长、主任和技术职系、财会职系、行政事务职系与工勤职系的员工。
3、提成工资制：实行提成工资制员工为管理职系中的销售中心主管营销策划的副主任和销售/营销职系的员工。
4、特区工资制：实行特区工资制员工为公司特聘人员。
工资结构包括以下内容
（1）基本工资：每月______元。
（2）工龄工资：__________集团内部的工龄工资为_____元/年，__________集团外的工龄工资为_____元/年。
（3）等级工资：按照岗位评价和聘任职称共同确定，体现岗位内在价值和员工技能因素。
（4）绩效工资：绩效工资与每季度的考核结果挂钩。绩效工资分摊到下一季度三个月支付。
（5）年底奖金：年底奖金与年度考核结果、公司年度经营情况挂钩。年底奖金年底计算，下年初支付。
（6）销售提成：销售提成专门针对与销售工作直接相关的人员，具体数额按照销售收入一定比例来确定。
（7）餐费是公司为每一位在公司食堂就餐的员工发放的一种补贴，每月_____元。
（8）一般福利是指员工在各个重大节日期间获得的公司为其发放的过节费和其他实物形式的收入。
（9）四项统筹包括住房基金、医疗保险、养老保险和失业保险。企业与员工各承担一部分。具体数额参见国家有关规定和企业相关政策。
（10）个人所得税，在预定范围内由公司代员工缴纳，超出范围的由员工个人负担。
工资调整
公司工资调整原则是整体调整与个别调整结合。公司工资整体调整周期与调整幅度根据公司效益与公司发展情况决定。个别调整根据员工个人年底考核结果和职称、岗位变动决定。
1、根据考核结果调整。员工连续两年内考核结果累计一“优”一“良”或以上者，以及连续三年考核结果为“良”者，工资等级在本职系本职称系列内晋升一级。当年考核结果为“差”的员工，工资等级下调一级，对于连续两年考核结果为“差”的员工进行待岗处理。
2、根据职称变动调整。若员工职称发生变动，则员工工资等级变动到当前岗位相应职称系列的工资等级。
3、根据岗位变动调整。若员工岗位发生变动，则员工工资等级变动为相应岗位当前职称系列的工资等级。
4、工资等级调整过程中，若目前等级已经达到相应岗位、职称系列的最高档次，则工资等级不再上升。
聘任职称
确定等级工资采用的是聘任职称。聘任职称的确定以外部职称为主要依据，参考员工个人绩效和学历。对于绩效优异者可以破格聘任，对于表现不佳者降级使用。
工资其它事项
1、根据工作需要必须加班，而且不能安排调休者，公司发放其加班费。每月按_____个标准工作日计算，计算基数为等级工资。
加班费=（加班天数*等级工资）/_____
2、经公司批准请病事假者，根据请假天数在从月工资中作相应扣除。
病事假工资扣除额=请假天数*（等级工资+绩效工资）/_____
3、待岗员工只发放固定工资中的基本工资部分。
4、公司脱产培训员工，每月发放其固定工资和绩效工资。绩效工资考核系数根据外派时间长短决定。
工资支付
公司每月_____号将员工工资直接存入交通银行每位员工个人帐户中。每月工作日按_____天计算。调入调出员工工作不满月的，按实际工作日计发工资。公司每月向员工提供一份工资明细单，员工可于每月的_____日至_____日向人力资源部查询。
房地产公司规章制度 篇三
总则
一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。
工程招投管理
一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。
二、组织机构。
建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、招标管理机构的主要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；开发部负责办理有头招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。
经济合同
一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。
三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。
四、材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。
五、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。
项目建设用款审核
一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。
二、经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
房地产公司管理制度 篇四
总则
一、为规范公司经济管理工作，确保项目的合同管理有序、成本控制有效、资金使用合理，特制定本制度：
二、经济管理工作是以对公司的经济工作过程中实施有效管理。控制和监督为目的，由经济管理部具体实施。
工程招投管理
一、工程建设施工单位和甲供材料、设备的供应单位的选择，必须采用公开招投标（包括邀、议标）的方式进行，任何招标须有3个以上施工单位（供应厂家）参加竞、议标。
二、组织机构。
建设工程招标时，公司成立招标小组总经理和常务副总经理分别任组长和副组长，小组成员由总工及经管部、财务部、开发部、工程部、材料设备部等部门经理组成；其他项目招标时，可根据项目规模的大小及重要和复杂程度，由公司领导临时任命招标小组领导成员招标工作。由该小组拟定招标工作计划，组织招标工作成员实施，并对招标工作质量负全责，直至招标工作结束。
三、招标管理机构的主要职能和责任。
部对编制招标工作计划、起草招标文件、编制标底及主要经济条款和合同谈判负责；开发部负责办理有头招标手续；工程部、材料设备对施工组织、材料设备技术参数及质量、施工及供应能力等技术要求负责，领导小组对投标单位的考查及确定、开标、评标、定标、合同签定负责。有关部门具体职能按工作计划执行。
四、招标工作的具体操作按公司制定的《建设工程招标管理制度》执行。其他项目的招标参照该办法执行。
经济合同
一、公司所有的建设开发经济行为均须以经济合同为前提进行操作。前期开发过程中应缴纳的各项费用及总包管理范围内的“分包事项”在取费、工期、付款方式等方面视合同管理。
二、预算编审人员对工程计算、材料分析、定额套用、费率计取的真实性、准确性负责。编审误差率要严格控制在百分之二以内，因工作责任心不强形成误差的，要追究当事人及主管领导的责任。
三、编审人员编制出预算表，工程部经理、总工程师、正、副总经理审核签署无异后，报法人代表同意后生效执行。
四、材料设备的报价及支出均需由经济管理部预算审核并逐级上报批准后执行。
五、其它经济开支均列入经济管理部的审核范围，并按程序逐级审批比管理部对备项经济预算设立台帐，如有超出应作出超预算分析报告，并按审批程序得到批准，据以调整。
项目建设用款审核
一、建设用款指前后配套用款、缴纳的各项费用、工程款及材料设备款。其用款由相关承办部门根据用款内容，做用款申请单（申请单附后，用款申请人、用款部门经理签署）报以济管理部专职审核人员根据政策缴费依据、缴费率、已完工程量、材料设备价格抽测等，比照合同付款方式进行审核。
二、经济管理部审核后，编制资金用款表或专项用款申请单，财务部经理、正副总经理审批签署无异后、报法人代表同意后执行。
三、承办部门对所申请用款对应的工程形象进度的实完工程量、材料实际需用量及前期和后配套用款事项等的真实性负责。经管部对付款事项中取费率、单价、总价等事项的核定负责。
四、公司财务部经理必须依据法人代表的签署意见及总经理据法人代表的用款支付授权，予以支付。
现场签证事项审核
一、工程施工急需安排的临时用工和零星工程，根据实际情况需调整设计的分项，可采用《工程联系单》形式作为合同的补充据此结算。
二、《工程联系单》均应有签证事项、工作量、计算单、合价等项，属设计变更事项还需有草图、设计洽商及估、预算书，经签证提报人、工程部经理（属设计变更由总工签署）签署意见后报经济管理部审核。
三、签证金额在XX0元以下的，按现场专业承办人——工程部经理——经济管理部经理——正、副总经理的审核程序办理，方可纳入决算依据。
四、超过XX0元以上的签证事项，应采用补充合同，按合同审批程序办理。
五、对于现场签证的增减工作量，工程部对设计变更及现场施工工作量的变化及材料用量的变更所发生的事项的真实性负责，经管部对所提报的增减内容的实际工作量、单价、总价的核定负责。
房地产公司规章制度 篇五
公司例会制度
第一条 公司定期举行例会，原则上每周举行一次，初定为每周一下午或周五上午，地点在公司综合办公室（5012室），其他地点需提前通知。出席者为公司董事、经理层及各部负责人。根据工作需要，可邀请有关人员参加公司扩大会议。
第二条 董事长可根据需要召集临时会议，或由董事会、股东提议，经董事长批准召集临时会议。董事会不设例会，由董事长根据需要召集董事会议。董事会根据工作的需要增加的会议，需提前向各部发出通知。
第三条 会议由办公室负责会议签到、会场布置及会场管理等。
第四条 例会主要内容为：公司各部门对所做工作的汇报和总结；拟定下一步的工作计划；重大问题的研究决策；困难问题的讨论解决。参会人员在会议前就上述内容做好充分准备。参会人员认真做好会议记录，及时向部室成员传达并落实会议精神。
第五条 会议期间保持会场安静，通讯工具关闭或调为振动。
第六条 会议参加者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。
第七条 严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未公布之前，不得私自泄漏会议内容，影响决议实施。
第八条 会议期间，由办公室安排负责记录会议的主要内容，并做出会议笔录，整理后存档。
第九条 参会人员不得缺席、迟到、早退。如有特殊原因不能及时到会的，提前一小时向公司副总经理或行政部门的人事负责人请假，由部门其他人员代为出席，并向例会报告工作内容，代为接受会议工作安排。如未指定人员出席，视为无故缺席。不能及时请假及请假理由不充分者，由董事会在下次例会上提出批评，并要求改正。
第十条 每半年对例会迟到、早退者内部通报批评。
第十一条 凡例会每半年请假累计达6次者，内部通报批评；请假累计达12次者，根据情况处内部警告直至撤销职务。
第十二条 有关处分在正式下发前一周书面通知当事人，当事人可以在一周内向董事会提出书面申诉，由董事会做出最后裁决。当事人在规定时间内没有申诉，视为放弃权利、承认处分。
第十三条 各职能部门例会根据需要举行，时间和地点由部门负责人决定。主要讨论部门近期的工作进展，下一阶段的工作安排。各部门对会议内容应做详细的记录，并形成文字材料，由部门经理报送分管副总经理。
本制度自颁布之日起执行。本制度修改权属公司董事会，解释权属为综合部。
董 事 会 职 权
（一）负责召集股东会，检查股东会会议落实情况，并向股东会报告工作；
（二）执行股东会决议；
（三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制定公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司管理层事项；决定聘任公司总经理、副总经理和经理报酬的事项。根据总经理提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、经理、财务负责人事项和报酬事项；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但裁决和处置的事项须符合公司的利益，并在事后要向股东会报告。
总 经 理 职 权
（一）主持公司部门的各项管理工作，组织实施董事会决议；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；
监 事 职 权
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当董事和高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正；
（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（五）向股东会会议提出提案；
（六）依照公司法有关规定对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）公司章程规定的其他职权。
董 事 长
（一）负责召集和主持董事会，检查董事会会议落实情况，并向股东会和董事会报告工作；
（二）执行股东会和董事会决议；
（三）代表公司签署有关文件；
（四）提名公司总经理、副总经理、财务总监人选，交董事会任免；
（五）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司的事务行使特别裁决权和处置权，但裁决和处置的事项须符合公司利益，并在事后要向股东会和董事会报告。
工程部工作职
一、按照法律规范及合同规定对建设项目进行从开工至竣工的全过程管理，确保实现项目建设目标。
二、参与起草招标文件、招标程序及评标工作，参与合同专业技术条款的拟定，协助签订施工合同。
三、组织完成工程项目开工审批手续，协调施工过程中参建各方的相互关系。
四、负责督促承包方工程质量计划、进度计划及相应措施的实施，并不定期的对现场情况进行检查。
五、负责工程项目质量管理工作，编制公司工程项目建设质量管理制度，对公司开展的项目建设质量全程跟踪管理，严把材料、施工、工艺各个环节的质量关，杜绝各类质量隐患。
六、负责工程项目安全管理工作，负责工程项目安全生产各项制度的制定和安全生产责任制度的落实，对公司开展的项目建设实行安全全程跟踪管理，组织安全生产检查，落实隐患整改，定期组织召开工程项目建设安全例会。
七、组织召开甲方与监理的定期例会，积极参加监理组织的工程例会。
八、对工程项目的实施情况进行月检查和专项检查，组织各个部对分项工程进行初步验收及竣工验收工作。
九、按周、月、年制定生产计划及总结，制定项目目标。
十、组织参与施工进度计划、材料供应计划、资金需求计划的制定和初步审查；负责审查批复承包方的施工方案及各类作业计划；批复质量整改措施文件及各参建方的工程联系单。
十一、组织设计、施工、监理等单位参加图纸会审工作。
十二、负责施工现场的工程量签证、统计、审核；配合财务部、合同预算部进行复核。
十三、组织对隐蔽工程的验收，并确保所记录的资料的真实性和完整性。
十四、负责工程设计变更工程量的审核，并跟踪设计变更的落实情况。
十五、积极完成领导交办的其它工作。
办公室工作职责
一、负责公司的日常管理，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作的规范化管理。
二、负责建立公司各项管理规章制度，定期对贯彻落实情况进行考核检查，确保公司有序管理和高效运行。
三、负责公司各类公文的拟定、打印、传达及存档工作，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报。
四、负责公司来往文电的处理和文书档案的管理工作，负责对会议、文件决定的事项进行催办、查办和落实；及时了解各部门工作计划的完成情况，依据岗位职责和工作计划对部门及员工进行考核。
五、组织公司员工在工作技能、经营理念、企业文化等方面的学习、培训，致力于提高员工的综合素质和公司的经营管理水平。
六、加强对外联络，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
七、负责办公用品的管理，对办公设施和重要物品实行登记管理。
八、负责后勤保障工作和公用车辆管理。
九、负责公司的印章管理，严格遵守保密纪律。
十、负责工程资料的建档及保管。
十一、负责日常人事、劳动资料和文档的管理工作。
十二、负责公司的营业证照以及其他证照的管理。
十三、完成领导交办的其他工作。
财务部工作职责
一、公司财务部主要负责管理、监督、运用公司营运资金，推进全面预算管理以及对日常财务工作进行全方位的控制和管理。
二、财务部在公司总经理的直接领导下开展工作，对公司的经营活动进行会计核算，实行会计监督。
三、认真贯彻执行国家财务会计、金融税收的法律法规、制度、规章，依法组织会计核算，提供真实完整的会计信息。
四、编制年度财务报告和季度、月度财务会计报告，如实反映公司财务状况和经营成果，并按照规定向有关部门报送会计报表。
五、负责公司资金管理和核算，按照规定的审批流程使用资金，监督财务收支，办理资金结算，对未批准和手续不完整的收支有权拒付。
六、执行公司会计核算、财务管理办法，并对各项目公司的各项财务收支进行检查、监督。
七、依法计算缴纳各项税收，接受公司股东及工商、审计、税务部门的检查、监督。
八、负责保障公司项目资金的正常运转，做好融资工作。
九、在项目开发过程中，着重加强财务预算和成本费用管理 ，通过预算表的编制，制定目标成本，全过程监督和控制项目执行情况；对项目开发期间费用坚持预算管理，控制开支范围和标准，监督、检查成本费用计划执行情况。
十、与公司其他部门互协互助，完成总经理交办的其他工作。
员 工 守 则
为了实现对公司员工的科学管理，维护经营、工作、生活的正常秩序，切实保障员工优化、高效、务实的开展工作，员工必须遵守国家和地方的法律、法规，爱护公共财物，学习和掌握本职工作所需要的专业技能，团结协作，完成工作任务；提高自身修养，做到诚实守信，增强主人翁意识，维护公司荣誉，保证企业奋斗目标的实现。本着公开、公平、公正的原则，制定本守则。
1、团结友爱、相互尊重、相互关怀，同事间要通力合作、和睦相处，言行要诚实、廉洁、勤勉。
2、使用文明礼貌十字用语：您好、请、谢谢、对不起、再见。
3、绝对尊重上级领导，在任何情况下不得顶撞上级领导；上级领导到各部门检查工作时，部门员工应起立迎接、问好。
4、对直接上级领导交办的工作要及时保质保量完成，不准推诿、拖压，做到令行禁止。
5、按时上下班，严格遵照、执行公司的考勤管理制度和请销假制度。
6、坚决服从上级领导，立足本职，明确本职职责，恪尽职守。
7、工作时间不准擅离职守，在工作时间和工作场所及公司的业务活动中，不得从事以私人利益为目的的事务。
8、公司办公区域，非本部门工作人员未经许可不得随意进出。
9、员工下班时，最后离开办公区域的员工应关闭电灯、电脑、空调等。
房地产公司规章制度 篇六
（一）总 则
第一条 为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。
（二）档案管理
第三条 归档范围：
公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。
第四条 档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。
第五条 档案的借阅与索取：
1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；
2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；
3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复制。
第六条 档案的销毁：
1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；
2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。
3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。
（三）印鉴管理
第七条 公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。
第八条 公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。
第九条 公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。
第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。
第十一条 盖章后出现的意外情况由批准人负责。
房地产公司管理制度 篇七
加从一个可持续发展的角度来着眼，包括四个纬度，第一是财务纬度，第二是内部流程纬度，第三是客户纬度，第四是员工纬度，或者叫做学习与成长纬度。可能以往的一些企业对一线公司负责人考核，只看你当期的利润是否完成了，这样很容易导致一些公司有短期行为，只保证当年度绩效指标看上去非常漂亮就可以了。
这四个纬度分别有差不多三到四个指标，应该说财务纬度算比较重的纬度。作为万科这样的上市公司，财务纬度是不能放弃的，所以财务纬度是万科这几年比较重要的目标，但客户纬度从原来的15％现在调到了25％。对于一线公司，万科希望更加可持续的、长期的、相互制约的这样一些指标，来更加综合、更加均衡的来考核一个公司的成长，和公司的管理水平和绩效水平。
对于一线职能部门万科主要是用KPI——关键业绩指标。每一个部门都会有关键业绩指标，这个业绩指标是从公司战略逐层分解下来的。以人力资源部为例，一个很重要的考核纬度是员工的纬度，比如说员工满意度、骨干人员流失率、投入产出比，这些都是很重要的指标，这样的指标会作为人力资源部关键的指标。
采用有区别的考核周期
一般对中高层的考核周期以半年度或年度为宜，对基层员工的考核周期以季度或月度为宜。对于不同职能部门的员工考核周期也要分别考虑，例如，对营销系统副总经理/总监与销售计划考核的周期就要相对频繁一些。
采用有区别的考核形式
针对高层/中层/基层岗位在考核指标体系、考核周期等方面的差别，相应地就要对不同岗位采用有区别的考核形式。
如一家企业实施有区别的考核形式的例子：
高层员工绩效考核指标/权重/周期
员工类别
半年度考核
年度考核
工作职责
评价
KPI指标
评价
工作计划
评价
KPI指标
评价
工作计划
评价
副总裁/集团职能总监/下属公司总经理、副总经理
—
50-60%
50—40%
50-60%
50—40%
其他员工绩效考核指标/权重/周期
员工类别
季度业绩考核
年度考核
工作职责
评价
KPI指标
评价
工作计划
评价
季度业绩考核平均
能力评价
态度评价
集团部门副总监、专业经理/下属公司部门总监、副总监、经理、副经理
—
40%-50%
60%-50%
8
……………………
房地产公司规章制度 篇八
（一）公司人事管理工作
1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；
4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；
5、负责员工工资的管理工作；
6、负责正式员工劳动合同的签订；
7、负责保存员工相关个人档案资料；
8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。
二）公司行政管理工作
1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；
2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；
3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；
4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；
5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；
6、负责公司文件的管理工作；
7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；
8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；
9、负责公司外围环境卫生的管理；
10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；
11、负责员工食堂工作的管理；
12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；
13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；
14、负责公司大事纪工作；
15、负责信访接待工作；
16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；
17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。
房地产公司优秀规章制度 篇九
项目经理责任制
一、对本单位劳动保护和对所辖范围内的安全生产工作负具体领导责任，具体贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策、法规标准和规章制足。
二、计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
三、编制施工组织设计，制定安全技术措施，经上级主管部门审核批准后，组织交底与实施。
四、实行单位工程经济承包责任制，承包责任要有安全指标（轻、重伤指标）要求和奖罚措施。
五、负责组织对本施工区内的主要监建设施、脚手架、龙门架、井字架、塔吊、施工用电施工机具及其它重要设施的安全技术检查、鉴定与验收工作。
六、负责组织对本辖区内施工人员的安全教育，及新工人入厂前的第—级培训工作，经常组织开展安全活动，并有记录资料入档。
七、负责组织每周一次安全检查，针对现场存在的隐患和不安全因素，及时采取有效整改措施，限期定人整改。
八、组织实施文明生产和安全达标，发生事故后及时上报，并认真分析事故原困，实施改进措施。
九、严格按规定提留(取)工程安全技术措施经费，并主要用于保证和提高劳动安全生产，总结与推广安全生产经验。
项目经理安全生产责任
一、认真执行党和国家安全生产方针、政策、规程、规定和上级指示、决议结合项目实际情况，制定贯彻措施并经常检查执行情况。
二、对本项目工程的安全生产负第一责任，必须把安全生产列为重要议事日程，在计划、布置检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作正确处理，安全与生产安全与效益的关系。每周应召开一次安全生产工作会，讨论安全生产动态，解决安全生产中的问题。
三、认真贯彻执行安全生产制度和安全操作规程并督促有关部门检查执行情况。
四、加强对职能部门和职工的安全教育，提高他们的安全意识和自我防护能力。
五、严格执行施工组织设计和施工方案中的安全技术措施，落实安全经费，确保劳动保护安全技术措施计划的实施，不断改善作业环境和劳动条件。
六、必须按上级要求，设置符合条件的专（兼)职安士管理(检查）人员并积极支持他们的工作。
七、定期组织有关部门和人员开展安全检查，对查出的隐患必须做到落实人员，落实措施，落实经费，限期整改不留隐患。
八、凡发生轻伤事故应积极组织调查，按“三不放过”的原则提出处理意见并报公司，凡发生重伤以上事故（含重伤）和重大未遂事故应及时组织抢救，并保护好现场，及时向上级有关部门报告，同时参加事故的调查、分析和处理。
九、强对外用工的安全教育和管理。
十、有权拒绝不科学、不安全的生产指令。
房地产公司规章制度 篇十
会议管理制度
为切实改进工作方法，保证政令畅通及提高办事效率，并加强部门岗位之间的沟通协调，增加工作透明度，加大部门岗位责任的落实，特制定会议管理制度。
一、投资公司会议
投资公司会议是公司决策的重要会议。由公司董事长安排主持召开，各关联公司主要负责人、投资公司部门负责人参加，必要时可召开扩大会议或指定专岗专人列席会议。会议的主要任务：
一是传达学习行政主管部门的文件及会议指示精神或国家对行业的宏观政策；
二是讨论决定控股子公司及公司各部门的重大问题及投资决策；
三是分析阶段工作形势及工作进展，互通情况；
四是制定中长期企业发展战略及规划；
五是其他事宜。
二、部门例会
例会是投资公司部门及关联公司所属部门定期召开的阶段工作总结及目标设置的周期性议事会议。由投资公司（含关联公司）及部门主要负责人主持召开，或由公司指定专人召集或主持。投资公司例会由公司各部门或各关联公司负责人参加；各关联公司例会由所属公司部门负责人参加；部门例会由部门所有人员参加。会议的主要任务：
一是传达公司及各级行政主管部门的有关文件、会议的指示精神。
二是讨论通过部门有关工作计划或工作安排，以及对工作计划的考核措施。
三是部门各岗位汇报一周的工作情况，以及需部门提报解决或协调解决的工作事项。
四是由负责人对各岗位的一周工作进行回顾、总结评价，提出下周或下阶段的工作要点，并进行布置和安排。
五是部门各岗位员工提报的工作改进建议。
六是其他需要例会解决的问题。
三、专题会议
专题会议是针对某项业务或行政工作召开的具有一定目的性的议事会议。由投资公司安排或各关联公司根据情况主持召开，或由公司指定专门部门召集或主持召开，议事范围内的相关公司或部门参加。会议的主要任务：
一是传达学习上级文件及会议的重要指示精神；
二是通报公司对专项工作的要求及规定，以及专项工作安排；
三是协调解决相关部门在工作中出现的业务穿插或配合问题。
四是公司拟定的技术革新及业务攻关等课题研究；
五是对外申报及审批材料的交流及会审；
六是公司决定的其他事项
四、其他事宜
一是会议组织与安排。会议日程确定后，相关部门应根据安排做好会议的组织或召集，组织不力影响会议召开的，对有关人员进行严肃处理。
二是会议时间安排。为控制会议成本，会议时间确定后不能随意更改，延期的须于会前2小时告知；要控制好会议时间，不能出现议题松散、内容冗长的现象，所议问题不能久拖不决。
三是会议纪律。参会人员不能无故缺席各种会议，无故缺席者按照旷工处理(例会组织者缺位的，应安排专人召集
及主持会议)；会议期间要关闭各种通讯工具（或调整到静音震动状态），避免扰乱会议秩序。应保守会议秘密，在会议形成意见未获审批或正式生效前，不得私自泄露会议内容，避免造成混乱。
四是会议原则。会议期间，与会人员应踊跃发言各抒己见，大力倡导批评与自我批评，允许观点不同或保留意见，切忌一团和气，以利促进公司各项工作的开展。会议决议形成后，与个人意见不同的，都应认真贯彻执行。
五是会议记录。根据会议性质不同，会前应安排专人对会议内容进行记录，会议结束后要于次日形成《会议纪要》，报送投资公司管理部转呈公司领导审阅并存档，完成情况记入当月考核。需印发执行的由管理部形成公文印发。
五、本制度自公布之日起执行，原青_投资字（____年）2号文件停止执行。
房地产公司财务管理制度
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有:
1,负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理，协调与工商，税务，金融等部门间的关系，依法纳税。2,负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则，财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度，季度，月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目，设置明细帐，分类帐，辅助帐，及时记帐，结帐，对帐，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符，帐表相符，帐证相符；管理好会计档案。
3,负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时，正确地为成本预测，控制，分析提供资料；按合同，预算，审核支付工程，设备，材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4,建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5,配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
第一章资金审批制度
1,总则
⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见；
⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记；
⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准；
⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准；
⑸往来款项的冲转，须公司主管领导批准；⑹非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准；
⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。
房地产公司财务管理制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：
1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
房地产开发公司管理制度
第一章总则
第一条依据《中华人民共和国劳动法》规定，结合现代企业制度，为考察员工出勤率，工时利用率，完成经营计划，特制定本制度。
第二章考勤
第二条考勤是考核员工出勤，工时利用、劳动纪律以及支付薪酬的依据，又是企业开展正常工作和保障工作秩序的重要保证。
第三条企业依现行国家规定的劳动者每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时的工时制度。遇国家关于工作时间作调整时从其规定。
第四条考勤采用打卡制或签到制。目前各部门均采用签到制。签到表由各部门考勤员统计核实，部门保存，人力资源部不定期检查，月末各部交考勤汇总表至人力资源部。
第五条员工应自觉遵守考勤制度不迟到、早退、旷职。
（一）迟到。未按照企业规定工作起始时间到达工作岗位上的行为。
1、迟到不超过半小时者，一次扣薪资20元；
2、迟到半小时不足一小时者，一次扣薪资50元；
3、迟到超过一小时以上者，视同事假一天。
（二）早退。未到企业规定工作结束时间提前擅自离岗的行为。早退一次视同事假一天。
（三）旷职。未经请假或假满未续假而擅自不到岗的行为。旷工每满一天视为旷工一次，并按照《薪酬制度》和《员工奖惩制度》有关条款执行。
第三章请假
第六条员工无论拟休何种假别，必须提前请假，办理书面《请假单》，休假审批案《休假制度》有关条款执行。
1、病假。员工请病假需凭市、区级医院诊断证明。公司认为必要时可以要求员工提供病历。
2、公假。员工应提供有效证明并经部门经理批准。
第七条连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满，员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明，并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。
第八条本制度由人力资源部负责解释
房地产财务管理制度内容
1、范围
本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。
本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
2、管理职责
公司财务部门的职能是:？
2.1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2.2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。
2.3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
2.4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。
2.5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。
2.6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。
2.7公司财务管理机构设财务管理部经理（副经理），负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。
2.8完成公司交给的其他工作。
3、财务工作岗位及职责公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:
3.1财务经理:
3.1.1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合
3.1.2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。
3.1.3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。
3.1.4建立健全企业内部财务管理制度。
3.1.5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。
3.1.6负责财务档案的管理工作。
3.1.7督促、指导和支援本部门人员工作。
3.1.8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。
3.1.9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。
3.1.10决定部门内的人员配置。
3.1.11完成总经理交付的其他工作。
3.2成本会计
3.2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。
3.2.2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.2.3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。
3.2.4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。
3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表
3.2.6管理公司发票。
3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。
3.2.8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.2.9负责核对银行未达帐项。
3.2.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.3往来会计:
3.3.1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
3.3.2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。
3.3.3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。
3.3.4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。
3.3.5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。
3.3.6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
3.3.7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.4出纳:
3.4.1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。
3.4.2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。
3.4.3认真执行现金管理制度。
3.4.4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。
3.4.5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
3.4.6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。
3.4.7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。
3.4.8配合会计做好各种帐务处理。
3.4.9及时准确编制资金日报，周报，月报。
3.4.10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
3.5收款员
3.5.1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。
3.5.2根据收款手续制作记账凭证并登记入账
3.5.3与销售部门协调一致，办理与财务有关的。其他事宜。
3.5.4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。
4、财务工作管理要求
4.1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。？
4.2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。？
4.3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。？
4.4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。？
4.5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。
4.6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
4.7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。？
4.8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。
4.9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。
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