中共武汉市武昌区委党史办公室 《不忘初心 —— 记忆红色武昌》
电视专题片系列宣传
专项业务费绩效评价报告
项目名 称：
红色武昌纪念活动 项目 单位：
中共武汉市武昌区委党史办公室 主管部门：
中共武汉市武昌区委办公室
二 二〇一 一 九年 年五 月
摘
要
一、
项目名 称：
《不忘初心 —— 记忆红色武昌》电视专题片系列宣传 二、
项目金额：20 万元 三 、主要评价方法概述 绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价；绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，具体分为共性指标和个性指标；绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。
目
录
前
言............................................. 错误! ! 未定义书签。
一、项目基本情况 .................................................. 1
（一）项目概况 .................................................... 1 （二）项目绩效目标 ................................................ 3 二、绩效评价工作情况 .............................................. 3 （一）绩效评价目的 ................................................ 3 （二）绩效评价工作过程 ............................................ 3 （三）绩效评价框架 ................................................ 4 （四）证据收集方式 ................................................ 7 三、评价结论 ...................................................... 7 四、其他需说明的问题 .............................................. 8 （一）关于评价责任的说明 .......................................... 8 （二）关于本项目评价中存在的局限性的说明 .......................... 8
前 前言 开展绩效评价的背景
财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等国家有关规定，财政部出台了《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）、湖北省财政厅印发《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》的通知（鄂财函[2014]376号）、市政府印发《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95 号)、市财政局印发《武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2015年)》（武财绩[2014]218号）等有关法律法规和制度办法。武昌区财政局印发的《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》为此次绩效评价的具体实施提供了指导，确保了绩效评价工作的顺利开展。
一、项目基本情况 （一）项目概况 1. 项目立项背景 为深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以习近平总书记视察湖北重要讲话精神为指导，认真履行存史资政育人职能，党史方志主业务工作走在全市中心城区前列，落实全面从严治党各项措施，全面深化改革，创新发挥党史基本职能，特举办《不忘初心—记忆红色武昌》首映式。
2. 基准日及评价历时 2.1 评价基准日：2018 年 12 月 31 日 2.2 本次评价从，从 2019 年 5 月 06 日-2018 年 05 月 13 日，历时 7 天 3． 项目实施情况 3.1 项目实施单位 该项目由区委党史办负责实施，区委党史办与武汉市武昌区地方志办公室（以下简称“区地方志办”）合署办公，一个机构，两块牌子。
区委党史办主要职能：
（1）贯彻执行中央、省、市关于党史和地方志的工作方针、指示，规划、部署全区党史和地方志工作。搜集、综合国内外研究武昌地方党史的情报资料和区情资料。
（2）组织实施区党史工作规划，负责指导、协调、督促全区征集、整理、编研区党史资料。
（3）编辑出版武昌地方党史资料。
（4）组织落实区地方志工作规划，负责指导、协调、督促全区各专业志、部门志编纂工作。
（5）负责编辑、统纂、出版《武昌区志》。
（6）运用党史资料，以史鉴今，资政育人，对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义、中国特色社会主义的教育，宣传党的光辉历史和优良传统。
（7）积极开发区情资料，为各级领导机关决策提供依据，面向社会，为区经济建设和改革开放提供咨询服务。
（8）加强党史和地方志理论研究，探索新形势下党史和地方志工作规律。
（9）完成上级交办的其他事项。
3.2 项目实施周期 项目实施周期：2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 3.3 项目主要内容 3 月 28 日在武汉中学成功举办了《不忘初心—记忆红色武昌》首映式,特别邀请到陈潭秋烈士之子陈鹄、陈楚三出席。这次活动还得到省、市、区各级领导的高度重视，省委党史研究室主任何光耀、市委党史研究室主任郑水平、武昌区委书记刘洁等领导出席并致辞。3 月 29 日长江日报和有关媒体报道了首映式情况。4 月 4日，武汉电视 1 台率先播放此专题片。
3.4 项目完成概况 截至评价基准日，《不忘初心—记忆红色武昌》专题片作为鲜活的党史乡土教材中使用，而且还将此片作为全武昌区党员干部、团员青年、在校学生等加强理想信念教育的基础教材，把收看记录片纳入全区各基层党支部党日常活动内容之一，并作为武昌周周讲的微课堂内容之一，并在武汉各个电视台、长江日报等媒体上广泛播放宣传，取得了较好的效果，完成绩效目标。
4． 项目经费来源和使用情况 4.1 项目资金来源概况 根据《武昌区财政局关于武昌区城市管理委员会 2018 年部门预算的批复》（武昌财预〔2018〕20 号）及部门经费预算表，区委党史办《不忘初心——记忆红色武
昌》电视专题片系列宣传项目预算收支为 20.00 万元，已全部到位。
4.2 项目资金使用概况 截至评价基准日，中共武汉市武昌区委党史办公室 2018 年度《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列宣传宣传项目实际产出金额为 19.98 万元。其中：
（1）媒体报纸宣传费，使用经费 6 万元； （2）活动经费 13.98 万元。
（二）项目绩效目标 1. 项目 绩效目标 （1）项目立项设定绩效目标 项目绩效目标为落实管党治党责任，完成红色武昌纪念活动专题片的工作，用电视片等媒体的形式来穿越时空，透视武昌党史革命遗址遗迹中英烈们在那个年代的奋斗牺牲精神，为强化基层党组织的政治功能和服务功能提供生动教材。
（2）绩效目标完成情况 通过发掘红色资源，《不忘初心—记忆红色武昌》专题教育片，于3月28日在武汉中学举办该片首映式，4 月 4 日全市播放。二是发挥党史资政育人作用，扩大意识形态教育影响。在“习近平新时代中国特色社会主义思想”武昌周周讲主题学习活动中，我办领导分别为区直机关工委（3月31日）、省信访局机关（5月3日）、南湖街（6月23日）讲微党课。三是在区委宣传部支持下，在《长江日报》（4月4日）开辟 3 个专版，纪念、追思、缅怀中共党史上奋斗牺牲在武昌的革命先烈们。
二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是通过对财政专项资金支出的“追踪问效”，考核、评价财政预算中由区委党史办承担的“红色武昌纪念活动”的实施和运作情况，检验项目支出是否达到预期目标，以提高部门的绩效意识，为规范预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益提供参考依据。
（二）绩效评价 工作 过程 （1）前期准备工作内容
确定评价对象。根据下达的绩效评价通知书，制订绩效评价工作方案。
（2）组织实施过程内容 1）拟定评价工作方案； 2）资料审核； 3）撰写绩效报告； 4）实施绩效评价。
（3）分析评价工作内容 1）撰写报告； 2）提交报告。
（三）绩效评价框架 1. 评价原则 绩效评价原则应当遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。本次绩效评价，我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。
2. 评价依据 （1）《中华人民共和国预算法》； （2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53 号）； （3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预[2011]416 号）； （4）《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发[2012]5号）； （5）《关于推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95 号)； （6）《武昌区财政支出绩效评价管理暂行办法》； （7）《武昌区财政局关于武昌区委党史办公室 2018 年部门预算的批复》（武昌财预〔2018〕20 号）
（8）其他与项目评价相关的资料。
3. 评价指标体系 绩效评价指标体系是开展绩效评价工作的核心。评价小组依据《武昌区财政支出绩效评价暂行办法》，结合本项目的特点，运用定量定性原则，确定了绩效评价一级指标、二
级指标和三级指标。具体如下表：
一级
二级
三级
指标解释
指标说明
指标
指标
指标
产
出 项目 实际完成率 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
产出 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
资金使用率 项目实际支出与项目到位资金的比率，用以反映和考核项目资金使用情况。
资金使用率=项目实际支出/项目到位资金×100%。
实际支出：项目实施单位为完成既定工作目标一定时期（本年度或项目期）内实际所耗费的支出。
到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
效
果 项目 经济效益 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
“网上党校及教学科研”项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
效益 社会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
“网上党校及教学科研”项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
生态效益 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情“网上党校及教学科研”项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
况。
可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
“网上党校及教学科研”项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
服务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
4. 评价方法 主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。
（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。
（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。
（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（ （四 ）证据收集方式 区委党史办“红色武昌纪念活动”项目绩效评价计划采取各机构单位走访、面访、座谈、查阅相关资料、核查财务凭证等证据收集方法，并从上级主管部门及各基层部门获取大量高质量和准确可靠的数据信息，同时对项目实施相关机 三、 评价结论 区委党史办承担的 2018 年度“《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列宣传”项目， 区委党史办承担的 2018 年度“《不忘初心——记忆红色武昌》电视专题片系列
宣传”项目，符合《中共武汉市委办公厅关于转发市委党史研究室〈武汉市党史部门 2016—2020 年工作规划〉的通知》（武办文〔2016〕38 号）和部门年度绩效目标，项目申报、批复程序合规，项目实施单位制定了项目资金分配计划，资金分配计划全面、合理，基本符合活动开展工作的需要，资金分配结果严格按照资金分配计划执行，资金到位及时，预算批复资金于 2018 年 1 月全部到位；项目完成率高且完成及时；完成了绩效目标，项目实施单位人员充足，资料翔实、可靠、多样，能传承历史，服务现实，为领导和部门决策提供依据，项目的实...