ZS/CX/QH01 管理评审程序，2003 年 9 月 月 26 日生效 0
目的
确保公司管理体系持续有效地符合 GB/T19001-2000 标准、GB/T24001-1996 标准、GB/T28001-2001 标准要求，适合本公司不断变化的市场、社会、顾客的需求以及管理方针和目标的要求。
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适用范围
适用于本公司管理体系的评审。
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术语和定义 2.1
本程序中的术语采用 GB/T19000-2000 标准、GB/T24001-1996 标准、GB/T28001-2001标准的术语。
2.2
本程序中的“管理方针和目标”含企业方针和目标、质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标。
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职责 3.1
总经理 3.1.1 主持管理评审； 3.1.2 批准管理评审计划和管理评审报告。
3.2
管理者代表 3.2.1 审核管理评审计划； 3.2.2 审核管理评审报告； 3.2.3 审核管理评审跟踪验证报告。
3.3
企划部 3.3.1 策划管理评审，拟制管理评审计划； 3.3.2 收集、整理、汇总管理评审资料； 3.3.3 拟制管理评审报告； 3.3.4 验证管理评审报告的实施情况。
3.4
相关部门
准备相应的管理评审资料。
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工作程序
4.1 一般情况每年（不超过12个月）评审一次，但有下列情况一项或多项发生时，追加一次：
4.1.1 管理方针和目标发生变化时； 4.1.2 社会环境、市场需求发生重大变化时； 4.1.3 内部组织结构发生重大变化时； 4.1.4 连续出现重大质量、环境、安全事故或被顾客严重投诉时； 4.1.5 适用的国家法律法规发生重大变化时； 4.1.6 总经理有要求时。
4.2
评审的主要内容：
4.2.1 管理体系的适宜性：即公司内外环境、适用的法律法规及其他要求发生重大变化后，公司管理体系是否继续适应； 4.2.2 管理方针和目标的实现程度；
4.2.3 管理体系的充分性：包括体系策划过程及其实施是否符合标准要求，资源配置是否充分； 4.2.4 管理体系的改进：根据相关方的投诉、抱怨及处理情况等反馈信息和体系运行效果的验证，确定改进的要求和措施。
4.2.5 总经理认为的其它要求。
4.3
评审输入 a)内、外部审核的结果； b)顾客满意度的调查和信息反馈情况；
c)过程结果和产品的符合性； d)预防和纠正措施的状况； e)以往管理评审的跟踪验证措施； f)可能影响管理体系的变更情况； g)管理体系改进的建议。
4.4
评审计划 企划部负责拟制,经管理者代表审核,总经理批准后,由企划部发出评审计划。
4.5
评审准备
4.5.1 各相关部门按照评审计划的要求准备评审资料； 4.5.2 企划部收集、整理评审资料，管理者代表审查； 4.5.3 企划部召集相关人员参加评审会议，并将评审资料分发至参会人员。
4.6
实施评审 4.6.1 由总经理主持管理评审； 4.6.2 企划部作好评审记录，整理并形成管理评审报告，送管理者代表审核； 4.6.3 管理评审报告经总经理批准后，由企划部分发至相关部门； 4.6.4 相关部门按照管理评审报告进行处置，并制订纠正措施和预防措施。
4.7
管理评审报告的跟踪验证 4.7.1 企划部跟踪管理评审报告的实施情况，收集反馈信息，拟制管理评审跟踪验证报告，并送管理者代表审核； 4.7.2 总经理确认管理评审跟踪验证报告； 4.7.3 企划部将管理评审验证报告及相关资料整理好后，妥善保管，作为下次评审的输入。
4.8
如引起管理体系文件的变更，执行《文件控制程序》。
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相关/支持性文件 5.1
文件控制程序（ZS/CX/SB01）
5.2
记录控制程序（ ZS/CX/SB02）
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相关记录 6.1
管理评审计划（二级）
6.2
管理评审资料（二级）
6.3
管理评审报告（一级）
6.4
管理评审跟踪验证报告（一级）
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附表/附录 7.1
管理评审计划表
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ZS/CX/QH01-1
管 管 理 评 审 计 划 表
编号：
评审时间：
评审内容：
相关部门 应提供的评审资料
计 划 发 放 范
围
参 加 评 审 岗
位
填表/日期
审核/日期
批准/日期